儋州市综合行政执法局本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）负责建立健全市综合行政执法体制建设，研究订市综合行政执法方面的政策措施、工作计划、评价指标体制建设并组织实施。

（二）牵头推进全市综合行政执法职能转变，负责推进综合行政执法相关制度集成创新。

（三）负责统筹协调推进全市综合行政执法队伍建设，组织开展全市综合行政执法业务培训；负责对全市行政执法工作的规范化、标准化建设及业务指导。

（四）负责履行城市管理和住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（五）负责履行法律、法规、规章规定和全市综合行政执法目录清单明确要求由综合行政执法部门承担的执法职责。

（六）组织指导、统筹协调推进全市综合行政执法工作，组织开展全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处，负责监督检查本系统执法队伍依法执法、规范执法、文明执法、队容风纪等工作。

（七）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

（八）负责指导各镇综合行政执法中队执法业务。

二、机构设置

本级内设（5个）科室：办公室、人事科、政策法规科、案件管理科、执法监督科。

第二部分  2024年度本级决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（以上报表见附件1）   

第三部分  2024年度本级决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计801.85万元，支出总计801.85万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少156.57万元，减少16.33%。主要原因是压减年度预算，落实过紧日子有关精神。

（一）收入总计主要构成。

本年收入801.01万元。

年初结转结余0.84万元，主要是单位资金公益性岗编外长聘人员工资福利结转结余。较2023年度决算数减少1.49万元，减少63.95%，主要原因是2023年度单位资金公益性岗编外长聘人员工资未能及时支付。

（二）支出总计主要构成。

本年支出790.17万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余11.68万元，主要是单位资金公益性岗编外长聘人员工资福利结余，较2023年度决算数增加10.84万元，增加1290%，主要原因是2024年度单位资金公益性岗编外长聘人员工资福利年末未能及时支付。

二、收入决算情况说明
    本年收入801.01万元，其中：财政拨款收入697.89万元，占87.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入103.11万元，占12.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出790.17万元，其中：基本支出449.35万元，占56.87%；项目支出340.82万元，占43.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入697.89万元，支出697.89万元。与2023年度相比，财政拨款收入和支出各减少210.73万元，各减少23.19%，主要原因：一是人员调离,人员经费减少；二是根据财政下达的文件精神，预算经费压减，落实过紧日子有关要求。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出697.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少190.48万元，减少21.44%，主要原因是2024年预算经费压减，项目经费相对应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出697.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.31万元，占6.49%；卫生健康（类）支出29.52万元，占4.23%；城乡社区（类）支出601.46万元，占86.18%；住房保障（类）支出21.6万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.74万元，支出决算为697.89万元，完成年初预算的92.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为24.96万元，支出决算为25.81万元。决算数大于预算数的主要原因是我局2024年度人员变动，人员经费支出也相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为12.48万元，支出决算19.05万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员变动，人员经费支出也相应增加

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算数为11.35万元，支出决算10.37万元。决算数小于预算数的主要原因是我局2024年末人员有变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为17.99万元，支出决算为19.15万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为209.35万元，支出决算为213.52万元。决算数大于预算数的主要原因是我局2024年度执法业务增多，导致运转经费增多。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为242.25万元，支出决算为195.26万元。决算数小于预算数的主要原因是落实过好紧日子有关要求精神，对项目支出严格管控，厉行节约。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为211.76万元，支出决算为192.68万元。决算数小于预算数的主要原因是落实过好紧日子有关要求精神，对项目支出严格管控，厉行节约。

 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为21.59万元，支出决算为21.6万元，决算数和预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出449.35万元，其中：人员经费310.3万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助中的救济费。公用经费139.05万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少20.25万元，下降100%，主要原因是2024年本单位未申请政府性基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为1.69万元，完成预算的46.94%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.19万元，减少10.11%，主要原因是对公务车辆运行、公务接待支出严格管控，厉行节约。    

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占86.98%；公务接待费支出决算0.23万元，占13.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.47万元，主要用于公务车所产生的充电费、保险、维修（护）费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.13万元，下降43.46%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.08万元，下降5.16%，主要原因是对公务车辆严格管理，严格管控车辆运行费用，厉行节约。

    3.公务接待费支出0.23万元，其中：

国内接待费支出0.23万元，国内公务接待3批次，接待22人次；主要用于上级来访检查、调研。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.77万元，下降77%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.1万元，下降30.30%，主要原因是严格控制公务接待，厉行节约。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，共涉及资金751.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度行政赔偿经费0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，项目完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映公益性工资福利待遇、行政执法业务费、被装购置费、综合工作经费等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表见（附件2）。

项目绩效自评报告（见附件3）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度儋州市综合行政执法局（本级）机关运行经费139.05万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少11.56万元，降低7.68%。主要原因一是资产运行维护支出减少；二是落实过紧日子要求，压减把控各项工作支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）