标题:2020年儋州市公安局部门预算

索引号:-00822023-5/2020-00073 分  类:财政预决算/公安、安全、司法 发文机关:儋州市公安局 成文日期:2020年10月28日 文 号: 发布日期:2020年10月28日

目  录

第一部分   儋州市公安局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市公安局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效表

第三部分   儋州市公安局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市公安局部门概况

一、 主要职能

我局的主要职能为:负责管理全市社会治安和公安保卫工作;防范和打击国内外敌对势力的破坏活动,保障公民的权益和权利,保障公共安全;管理全市道路交通安全;打击各类刑事犯罪活动。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市公安局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、儋州市公安局交警支队

2、儋州市第一看守所

3、儋州市第二看守所

4、儋州市治安拘留所

5、儋州市强制隔离戒毒所

第二部分  儋州市公安局2020年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表:附表1-10)

 第三部分  儋州市公安局2020年部门预算情况说明

一、儋州市公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公安局2020年财政拨款收支总预算278,881,232.50 元。其中:

1.收入总计278,881,232.50元。包括:一般公共预算本年收入248,073,232.50 元,政府性基金预算本年收入30,808,000元。

2.支出总计278,881,232.50元。包括:公共安全支出216,052,671.70 元,社会保障和就业支出10,546,624.80 元,医疗卫生和计划生育支出12,747,159.70 元,城乡社区支出30,808,000.00 元,住房保障支出8,726,776.30 元。

二、儋州市公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局2020年一般公共预算当年拨款248,073,232.50 元,比上年预算数263,276,164.30元减少15,761,882.80元,主要原因是信息化项目建设大幅减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算当年拨款248,073,232.50 元,占当年财政预算拨款总额的89.00% 。其中:公共安全支出216,052,671.70 元,占77.47%;社会保障和就业支出10,546,624.80 元,占3.78%;医疗卫生和计划生育支出12,747,159.70 元,占4.57%;住房保障支出8,726,776.30 元,占3.13%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2020年预算数为166,940,671.70 元,比2019年159,087,291.10增加7,853,380.60元,增幅不大。主要原因是2019年扩招辅警和在职人员正常晋升工资福利支出增加;

2.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)28,432,000.00元,比2019年38,060,900.00元减少9,628,900.00元,主要原因有:一是今年项目建设较少;二是压缩一般性支出。

3.公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)5,500,000.00 元,比上年增加明显,主要是我市综合视频建成后维护成本明显增加。

4.公共安全(类)公安(款)执法办案(项)15,180,000.00 元,比上年度增加明显,主要是:一是扫黑除恶、反电诈、禁毒等办案业务增加;二是规范预算项目编制,将其他本属于执法办案工作的项目,整合到执法办案类支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10,305,592.80 元,比去年11,553,080.00 元略有减少。原因是2019年年末退休和调出人员相对较多。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)241,032.00元,与去年相比略有下降,主要是个别遗属病故;

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5,474,846.20 元,比去年略有提升,属正常调资造成增加;

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7,272,313.50 元 ,比去年8,264,268.00元减少约99万元,主要原因:一是在职人员减少;二是去年因调资公补支出增加相对明显。  

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8,726,776.30 元,与去年基本持平。

三、儋州市公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局2020年一般公共预算基本支出为198,961,232.50 元。其中:

人员经费168,732,555.70 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、长期聘用协警员的各项工资福利等。 

公用经费30,228,676.80 元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费,福利费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市公安局2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市公安局2020年“三公”经费预算数为9,932,800.00 元,总体下降3%。其中:

    因公出国(境)经费60,000.00元,与去年持平。主要原因是:2020年计划安排相关业务警种人员出国(境)2批次,出国(境)6人,主要任务是进行警务交流学习,借鉴先进经验和做法,为提高“放管服”工作业务水平以及为建设海南自贸区(港)提供更优质的服务。

公务用车购置及运行费9,692,800.00 元(其中,淘汰部分老旧公务用车后购置新车费250万元,公务用车运行费7,192,800.00 元),较上年预算下降3%。下降的主要原因是加强管理,减少消耗。

公务接待费180,000.00元,与上年预算持平。

五、儋州市公安局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局2020年政府性基金预算当年拨款30,808,000.00 元,比上年预算数减少46,230,000.元,主要是2020年,我局基本建设大幅减少。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出19,450,000.00元,占63%;其他城市基础设施配套费安排的支出11,358,000.00元,占37%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)国有其他土地使用权出让收入安排的支出(项)19,450,000.00元,其中:装备购置项目支出3,000,000.00元;打击电信诈骗项目支出6,200,000.00元;公安监管场所建设项目2,000,000.00元;道路安全秩序管理5,000,000元;公路交通安全设施项目1,500,000.00元;交通信号灯建设目支出1,500,000.00元;;监区安装遮雨棚项目支出250,000.00元。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)11,358,000.00元,其中综合视频监控系统链路租用费6,858,000.00元;反诈系统建设费4,500,000.00元。

六、儋州市公安局2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,儋州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入247,514,281.50 元,政府性基金收入30,808,000.00 元。支出包括:公共安全支出215,493,720.70 元、社会保障和就业支出10,546,624.80 元、医疗卫生与计划生育支出12,747,159.70 元、城乡社区支出30,808,000.00 元、住房保障支出8,726,766.30元。2020年收支总预算为278,322,281.50 元。

七、儋州市公安局2020年部门收入预算情况说明

2020年收入预算278,322,281.50  元。其中:一般公共预算拨款收入247,514,281.50 元,占88.93%;政府性基金收入30,808,000.00元,占11.07%。收入预算比上年预算数340,314,164.30元减少92,799,882.80元,主要原因是:一是基建项目预算大幅减少;二是装备采购预算同比相对减少;三是严控预算,压缩一般性支出。

八、儋州市公安局2020年支出预算情况说明

儋州市公安局2020年支出预算278,322,281.50 元,其中:基本支出198,402,281.50 元,占71.29%;项目支出79,920,000.00 元,占28.71%。上年预算数340,314,164.30元减少92,799,882.80元。主要原因是:一是基建项目预算支出大幅减少;二是装备采购预算支出同比相对减少;三是严控预算,压缩一般性支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年儋州市公安局本级、交警支队、第一看守所、第二看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所6个独立核算部门的机关运行经费预算30,228,676.80元。

(二)政府采购情况

2020年儋州市公安局本级及下属各预算单位政府采购预算总额7,435,000.00元,其中:市交警支队政府采购预算5,355,000.00元;市强制隔离戒毒所政府采购预算  1,280,000.00元;市拘留所政府采购预算800,000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,公安局本级及下属各预算单位共有车辆154辆,其中,机要通信应急用车4辆,一般执法执勤用车112辆,特种专业技术用车38辆。单位价值100万元以上设备4台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年儋州市公安局预算部门所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算49,112,000.00 元、政府性基金30,808,000.00 元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


儋州市公安局2020年部门预算公开表.xlsx
2020年部门预算公开请示.doc

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