木棠工业园区供电迁移工程绩效自评报告

一、项目概况    

（一）立项情况

该工程为木棠工业园区供电迁移工程。项目建设规模和内容：

1、110kV三木特线(#47-#50段)

110kv三木特线起自 220kV三都变电站，至110kv木棠变电站构架为止，全统单回路架空架设，导线为 JL/LE1A-300/40,地线采用1根24芯OPGW 光缆。本期将110kV 三木特线#47-#50 段架空线路改为电缆，新建电缆线路1x0.50km，沿电缆线路新建1根24芯管道光缆，新建11CkV电缆终端塔2基。电缆沿规划绿化带新建电缆沟敷设。

2、35kv木新线(#04-#07段)

35kV 木新线起自 110kV木棠变电站，至 35kV新州变电站构架为止，全线单回路架空架设，导线为LGI-95和JL/LB1A-150/25，地线为1根 16芯DPGW光缆和1根GJ-35 音遥地线，本期将35kV木新线#04-#07 段架空线路改为电缆，新建电缆线路1x0.90km，沿电级线路新建1根 24 芯管道光缆，新建 35k7 申缆终端塔2基；电缆沿规划绿化带穿管直埋方式数设。

3、35kV 木光线(#03-#07段)

35kV木光线起自 10kV木堂变电站，至35kV光村变电站构架为止，全线单回路架空架设，导线为LGJX-95/20，地线为1根G5-35 普通地线。本期将 35kV木光线#03-#07段架空线路架空线路改为已统，新建电缆线路1x1.20km，新建35kV电缆终端塔2基;已缆沿规划绿化带穿管直埋方式敷设。

4、10k7 木棠主线/松峨主线(#9-#23段)以及 10kV 薛田支线(#1-#6段)(港丰物流段)

10kV木棠主线/松峨主线线起自 110kV木棠变电站 10kV 配电室出线旬隔至木棠镇供电，全线双回路架空线路架设，导线为10kV-JKLYJ-185，本期将10kV木棠主线/松峨主线#9-#23 段架空线路改为电缆入地，新建电缆线路2x0.935km;新建10kV双回路电缆终端塔1基;新建环网柜(六间隔)2座;新增术上隔离开关4组，杆上智能真空断路器2组，避雷暴12只;拆除10kV 双回架空线路2x0.65km，拆除10kV双回直线单杆12基、双回直线双杆4基;拆除10kV角钢塔l基。电缆沿现划道路绿化带穿管直埋方式敷设，10k7 薛田支线起自 10kV木棠主线/松峻主线双回路#17号铁塔至田茂村台架变供电，全线单回路架空架设，与线为1CkV -JKLYJ-18，本期将10kV薛田支线#1-#6号杆架空线路改为电缆入地，新建电缆线路 1x0.67km;新建10kV单回路电缆终端塔I基;新增杆上隔高开关1组:杆上智能真空断路器1组:避雷器 3只;拆除 10kv 单回架空线路1x0.36km，电缆沿乡村道路边缘穿管直埋方式敷设，

5、位于工业园管委会木棠大道西侧的 10kV海岛建材线#27-#40段、10kV 峨蔓主线/三都主线#25-#30 段、10kV峨蔓主线/三都主线#25-#30段，10kv明成水泥厂#1/#2 专线#27-#31段、10kV汇创建材#1/#2 专线#10-#14 段、10kV木棠工业园线#27 杆、10kV 薛乐老村支线#1-#4 段本期将10kV海岛建材线#27-#40段、10kV峨蔓主线/三都主统#25-#30 段、10kV峨蔓主线/三都主线#25-430 段。10kV明成水泥厂#1/#2专线#27-#31段、10kV汇创建材#1/#2专线#10-#14 段、10kV木棠工业园线#27 杆，10kV薛乐老村支线#1-44段改为电缆入地:新建电缆线路1x2.24km，新建10kv终端杆4基，新建10kV真空断路器2台，隔离开关6组、避雷器6组。拆除10kV架空线路1x2.5km、拆除190-15米电杆26根、铁塔6 座、台架公变400kVA1台。电缆沿着规划道路新建沉底 24纹(行人)电缆沟敷设。

（二）项目实施情况

基于2022年9月21日取得的儋州市行政审批服务局关于儋州工业园木棠片区供电迁移工程初步设计及概算的批复（儋初概审批〔2022〕042号文）。目前项目正在进行。

木棠工业园区供电迁移工程的建设，对完善基础设施建设，改善园区的整体环境，具有重要意义。

（三）项目资金及主要内容

根据儋州市发展和改革委员会儋州市行政审批服务局关于儋州工业园木棠片区供电迁移工程初步设计及概算的批复（儋初概审批〔2022〕042号文），项目总投资为2198.78万元，其中:工程费为1881.25万元，工程建设其他费用为 254.11万元，预备费用为 63.42万元。资金来源:市财政资金。本次拨款的1000万元已全部用于支付该项目工程款。

（四）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：木棠大道段：旁边10kV线路入地敷设在木棠大道段右侧的1回10kV主线路，利用顶管方式引接至木棠大道已建好的附属电缆沟敷设，将10kV海岛建材线27杆至40杆、10kV明成水泥厂1#专线/10kV明成水泥厂2#专线#24杆至#27杆架空线路改入地，敷设电缆，需要迁改的架空线路总长约1250米。本次迁改需要顶管12回电缆管长约120米，新建10kV电力电缆，总长1480米；拆除混凝土高强度水泥杆16基；拆除移动通信电杆8米18基。拆除直线铁塔3基元） 2.港丰10kv段：新建10kV电力电缆，总长1870米；10kV电力电缆，总长570米；新建10kV共箱式带开关环网柜1台；双回路终端铁塔1支;锥形高强度水泥杆1根；隔离开关4组，避雷器9只； 新建户外开关箱基础1台；直线井10座；转角井2座；4通井2座；新建10kV电缆沟宽1400×深1200mm,长约30米。新建壁厚8mm 长1000米。 3.木棠35KV段：拆除2回35KV高压线约1200米，拆除高压铁塔6基；沿经七路部分电缆沟敷设电缆，新建电缆沟1200米，新敷设电缆约3km 4.木棠110KV三木特线段：拆除110KV三木特线约700米，拆除高压铁塔4基；沿经六路绿化带开挖敷设电缆管，700米；110KV高压电缆5回，其中3回800mm2主电缆，2回通信电缆。

2022年年度目标是：完成施工前期准备工作

当年年度目标完成情况：完成施工前期准备工作

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况。

通过儋州市发展和改革委员会儋州市行政审批服务局关于儋州工业园木棠片区供电迁移工程初步设计及概算的批复（儋初概审批〔2022〕042号文）以及儋州市人民政府专题会议纪要（儋州市人民政府办公室〔2022〕44号文），决定该项目的金额及使用情况。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数10000000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数10000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数10000000元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数10000000元，资金总额-执行率100%

其中：

财政资金-全年执行数10000000元，财政资金-执行率100%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数10000000元，单位全年执行率100%

（四）项目资金管理情况

为加强项目资金的使用情况，我委在资金管理上强化责任意识，健全财务审核制度，在资金拨付上严格把关，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金能够按规定用途合理、安全使用，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

在项目资金实施过程中，为确保项目顺利实施和按时完成，项目按可行性研究、规划设计、施工、验收等作业阶段，分别委托设计、施工、监理等具有专业资质的单位具体实施完成。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目管理实行监理制、招投标制、合同制。项目执行招投标各项制度及相关规定，对达到招投标金额以及政府采购的工程施工、主要设备采购等，履行招投标和政府采购程序。项目工程施工实行监理制，工程监理单位依照项目设计、有关技术标准、合同约定和工程量清单进行工程监理，对工程投资、质量和进度进行控制。为保障单位权益，项目单位对外发生经济行为，除及时结清方式外，均订立了书面合同。

四、项目绩效情况

（一）项目资金执行情况

本项目2022年全年预算数10000000元，执行数10000000元，执行率100%。权重：10分，得分：10分。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出指标：

（1）数量指标：建设工程数量≥1个。实际完成合格率为100%，满足指标要求。权重：15分，得分：15分。

（2）质量指标：项目完成合格率≥90%。实际完成合格率为95%，满足指标要求。权重：15分，得分：15分。

（3）时效指标：项目完成及时率≥90%。实际完成合格率为95%，满足指标要求。权重：10分，得分：10分。

2.效益指标：

（1）社会效益指标：是否有效保障工作顺利开展。实基本达成目标，完成值为高，满足指标要求。权重：30分，得分：30分。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度：服务对象满意度≥90%。服务对象实际满意度为95%，满足指标要求。权重：10分，得分10分。

4.成本指标

（1）成本指标：项目支出金额≤2219.68万元。实际完成1000万元，未超预算，满足指标要求。权重：10分，得分10分。

（三）项目绩效评价结论

经评价，自评得分100分，自评等级为优。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加强和发挥以单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室负责人任成员的领导小组作用，加强职责分工，加强施工管理，督促施工进度，保证施工质量，控制项目成本，确保施工安全，加快推进项目建设。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

在项目实施过程中，通过邀标确定总包、监理等单位，确保做到公平、公正、公开，防止个人定价和暗箱操作。分别安排专人对接项目手续等办理以及现场跟踪监管，保证项目保质保量完成。