儋州市畜牧兽医局预算说明

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括部门本级及2家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

    我局的主要职能为：制定全市畜牧业发展，动物防疫年度计划和中、长期规划并组织实施；指导全市畜牧业产业结构和布局调整，提出畜牧业发展的重大技术措施。主管全市畜牧业技术推广、应用计划工作。负责畜牧业生产技术指导、培训、宣传和示范推广。主管全市动物防疫、检疫、诊治、疫病监测和动物防疫监督工作。

二、部门预算单位构成

    我局作为一级预算部门，部门预算单位由局本级预算部由局本级预算部门和市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所2家下属预算单位构成。

三、2016年部门预算收支情况

（一）收入情况

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排1031.87057万元，比上年增加179.11705万元，增长21%。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排1.5万元，与上年相同。其中：

罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2016年预算安排1.5万元，与上年相同。

（二）支出情况

1.支出功能科目类

（1）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于机关行政事业单位离退休人员的离退休经费。2016年预算安排105.7万元。

（2）医疗卫生（210类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于行政单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排7.4万元。

（3）农林水支出（213类）事业运行（项）：指用于事业单位运行所需的经费。2016年预算安排902.56万元。

（4）住房保障支出（221类）住房公积金（项）：2016年

2.支出类别类

（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排508.37057万元，比上年增加58.11705万元，增长12.9%。其中：

①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排167.41万元。

②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排3.79万元。

③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排337.177万元。

（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排525万元，比上年增加121万元，增长30%。

市畜牧兽医局2016年部门预算公开说明.doc

市畜牧兽医局2016年三公经费预算公开说明.doc

2016部门预算公开表格.xls