2025年儋州市第一中学预算

目  录

第一部分    儋州市第一中学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市第一中学2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市第一中学2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市第一中学概况

一、 主要职能

（一） 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）人才培养‌：学校的主要任务是培养高素质的人才。通过系统的教育体系和丰富的课程资源，学校致力于培养具有创新精神、实践能力和社会责任感的学生。这些人才不仅要在专业领域具备扎实的理论基础，还要具备实际操作能力和跨学科的综合素养。

（三）教育管理：学校负责制定和实施教育教学方案，组织师生进行教学活动，制定学生成绩评定标准和管理制度，监督学生的学习进度和成绩。

（四）学生管理：学校负责对学生进行日常管理，包括注册、选课、奖惩、考勤等工作；组织学生参加各类校内外活动，促进学生全面发展；负责学生的卫生保健工作，确保学生的健康成长。

（五）师资管理：学校负责招聘、培训、管理和考核教职员工，保证教师队伍的素质和水平；搭建教师专业成长平台，提供教学资源和培训机会，促进教师不断提高教学质量。

（六）校园安全管理：学校负责制定和实施校园安全管理制度，建立健全安全保障体系；组织安全教育和应急演练，提高师生的安全意识和自救能力；确保校园环境的安全卫生。

（七）学校发展规划：学校负责制定学校的发展规划，制定年度工作计划和预算，确保学校的可持续发展；与相关教育部门沟通协调，争取政策支持和资源保障。

（八）与社会联系：学校负责与社会各界建立良好的合作关系，积极开展社会实践、实习和就业服务工作；组织开展社会教育活动，促进学校和社会的互动与融合。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市第一中学2025年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市第一中学2025年单位预算情况说明

一、关于儋州市第一中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市第一中学2025年财政拨款收支总预算10,411.28万元。其中，收入总计10,411.28万元，包括一般公共预算本年收入10,396.23万元、上年结转15.05万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计10,411.28万元，包括教育支出7,867.69万元、社会保障和就业支出1,044.51万元、卫生健康支出927.85万元、住房保障支出571.23万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市第一中学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市第一中学2025年一般公共预算当年拨款10,396.23万元，比上年预算数减少72.8万元，主要是2025年的综合工作经费、高中教育生均公用经费等项目预算数比去年都有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出7,867.69万元，占75.57%；社会保障和就业（类）支出1,044.51万元，占10.03%；卫生健康（类）支出927.85万元，占8.91%；住房保障（类）支出571.23万元，占5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为42.49万元，比上年预算数减少134.41万元，主要是2025年城乡义务教育经费项目预算数只反映市级负担部分，由上级负担部分没有反映。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为7,825.20万元，比上年预算数减少38万元，主要是2025年高中教育生均公用经费项目预算数只反映市级负担部分，由上级负担部分没有反映。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为690.67万元，比上年预算数减少1.8万元，主要是2024年退休人员比较多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为345.34万元，比上年预算数减少0.9万元，主要是2024年退休人员比较多。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为8.5万元，比上年预算数增加2.43万元，主要是2025年遗属供养人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为317.37万元，比上年预算数减少7.18万元，主要是2024年退休人员比较多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为610.49万元，比上年预算数增加35.27万元，主要是退休人员变多。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为571.23万元，比上年预算数减少2.69万元，主要是2024年退休人员比较多。

三、关于儋州市第一中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市第一中学2025年一般公共预算基本支出为7,716.12万元，其中：

人员经费7,638.82万元，主要包括：基本工资1,789.63万元、津贴补贴1,001.25万元、奖金10.41万元、绩效工资2,076.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费690.67万元、职业年金缴费345.34万元、职工基本医疗保险缴费317.37万元、公务员医疗补助缴费610.49万元、其他社会保障缴费25.86万元、住房公积金571.23万元、其他工资福利支出122.64万元、邮电费55.15万元、劳务费13.56万元、生活补助8.50万元。

公用经费77.30万元，主要包括主要包括工会经费77.30万元。

四、儋州市第一中学2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市第一中学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。 

（二）儋州市第一中学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市第一中学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市第一中学2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市第一中学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市第一中学2025年收支总预算10,744.64万元。

七、关于儋州市第一中学2025年收入预算情况说明

儋州市第一中学2025年收入预算10,744.64万元，其中：上年结转15.05万元，占0.14%；经费拨款收入10,396.23万元，占96.76%；政府性基金收入0万元，占0%；政专户管理资金收入333.36万元，占3.10 %。比上年预算数减少207.01万元，主要是人员减少，社保公积金等预算数减少及项目预算比去年有所减少。

八、关于儋州市第一中学2025年支出预算情况说明

儋州市第一中学2025年支出预算10,744.64万元，其中：基本支出7,716.12万元，占71.81%；项目支出3,028.51万元，占28.19%。比上年预算数减少207.01万元，主要是人员减少，社保公积金等预算数减少及项目预算比去年有所减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

2025年儋州市第一中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市第一中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市第一中学14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,680.11万元、政府性基金0万元、财政专户管理资金收入333.36万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。