2025年儋州市政务服务中心单位预算

目  录

    第一部分    儋州市政务服务中心单位概况

    一、 主要职能

    二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

    第二部分    儋州市政务服务中心单位2025年单位预算表

    一、 财政拨款收支总表

    二、 一般公共预算支出表

    三、 一般公共预算基本支出表

    四、 一般公共预算“三公”经费支出表

    五、 政府性基金预算支出表。

    六、 单位收支总表

    七、 单位收入总表

    八、 单位支出总表

    九、 项目支出绩效信息表

    第三部分    儋州市政务服务中心单位2025年单位预算情况说明

    第四部分    名词解释

第一部分   儋州市政务服务中心单位概况

    一、 主要职能

（一）根据国家有关政务服务的方针政策、法律法规，以及省委、省政府决策部署和市委（工委）、市政府（管委会）工作部署，负责拟订全市有关政务服务工作的规章制度和管理办法并组织实施。

（二）研究提出推进政务服务工作的意见和建议，为市委（工委）、市政府（管委会）科学决策提供参考。

（三）负责对进驻政务服务中心的政务服务事项进行审查，并报市政府（管委会）确定、调整。

    （四）负责承担进驻政务服务中心的政务服务事项的受理、咨询服务。

（五）负责统筹协调进驻政务服务中心各窗口之间的工作关系；对窗口线上线下办理等工作进行组织协调和指导；负责对窗口办件情况的督查、统计和分析。

（六）负责承担政务服务大厅及各进驻窗口的后勤服务保障工作。

（七）负责协调未进驻中心的部门纳入一体化管理，按要求提供规范化服务。

（八）负责海南省12345政务服务便民热线儋州市分平台的规划建设、运行管理、监督考核等工作。

（九）负责窗口工作人员的思想素质教育、业务培训、考核嘉奖、日常管理等工作。

（十）负责中心计算机硬件、网络和各种信息化设备的日常维护和管理。

（十一）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部

门交办的其他任务。

第二部分   儋州市政务服务中心单位2025年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市政务服务中心单位2025年单位

预算情况说明

一、关于儋州市政务服务中心单位2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市政务服务中心单位2025年财政拨款收支总预算1926.04万元。其中，收入总计1926.04万元，包括一般公共预算拨款本年收入1926.04万元；支出总计1926.04万元，包括一般公共服务支出1825.78万元、社会保障和就业支出45.75万元、卫生健康支出32.18万元、住房保障支出22.33万元。

二、关于儋州市政务服务中心单位2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政务服务中心单位2025年一般公共预算当年拨款1926.04万元，比上年预算数增加29.99万元，主要是政务服务智慧化管理和窗口管理所需。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1825.78万元，占94.8%；社会保障和就业（类）支出45.75万元，占2.4%；卫生健康（类）支出32.18万元，占1.6%；住房保障（类）支出22.33万元，占1.2%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为72.2万元，比上年预算数增加4.5万元，主要是政务服务智慧化管理和窗口管理所需。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为1187.26万元，比上年预算数减少280.1万元，主要是科目款项的变更，由政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）变更为商贸事务（款）行政运行（项）及商贸事务（款）机关服务（项）。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为240.13万元，无上年预算数，主要是政务服务智慧化管理和窗口管理所需。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）2025年预算数为326.19万元，无上年预算数，主要是政务服务智慧化管理和窗口管理所需。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为30.50万元，比上年预算数减少1.1万元，主要是有人员离职。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为15.25万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是有人员离职。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.57万元，比上年预算数减少0.4万元，主要是有人员离职。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为18.61万元，比上年预算数减少13.4万元，主要是有人员离职。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.33万元，比上年预算数减少4.1万元，主要是有人员离职。

三、关于儋州市政务服务中心单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政务服务中心2025年一般公共预算基本支出为666.58万元，其中：

人员经费639.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用;

公用经费27.36万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市政务服务中心单位2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市政务服务中心单位2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2024年我单位增加公务用车1辆，故维护费增加。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.6万元，计划接待3批25人。

（二）儋州市政务服务中心单位2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市政务服务中心单位2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

无。

六、关于儋州市政务服务中心单位2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市政务服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市政务服务中心单位2025年收支总预算1926.04万元。

七、关于儋州市政务服务中心单位2025年收入预算情况说明

儋州市政务服务中心单位2025年收入预算1926.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1926.04万元，占100%。比上年预算数增加29.99万元，主要是政务服务智慧化管理和窗口管理所需。

八、关于儋州市政务服务中心单位2025年支出预算情况说明

儋州市政务服务中心单位2025年支出预算1926.04万元，其中：基本支出666.58万元，占34.6%；项目支出1259.46万元，占65.4%。比上年预算数增加29.99万元，主要是政务服务智慧化管理和窗口管理所需。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市政务服务中心单位机关运行经费预算27.36万元。

（二）政府采购情况

儋州市政务服务中心年2025单位政府采购预算总额485万元，其中：政府采购服务预算485万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市政务服务中心单位共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市政务服务中心单位5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1259.46万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。