目  录

第一部分    共青团儋州市委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   共青团儋州市委员会2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   共青团儋州市委员会2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   共青团儋州市委员会概况

一、 主要职能

中国共产主义青年团儋州市委员会是中国共产党领导的全市先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党得助手和后备军。中国共产主义青年团儋州市委员会机关是儋州市各级团组织的领导机关，是中国共产主义青年团的地方组织领导机关。

（一）贯彻党和国家有关团委工作的方针、政策，依法组织实施本市团委的工作计划。

（二）负责指导、督促、检查本市机关、基层团的工作，总结、交流、推广团的工作经验，树立先进典型。

（三）负责本市团员青年的政治思想教育、革命传统教育、爱国主义教育和法制教育。

（四）加强团组织建设、团员的发展、团员的管理、团干部的培训和推荐选拔优秀青年干部。

（五）做好青年统战工作，广泛团结各族各地区青年，扩大青年的交流活动范围，使广大青年在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（六）领导本市少先队工作。

（七）承办上级和市委市政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

共青团儋州市委员会作为一级预算部门，部门预算单位由委员会本级预算部门构成。

第二部分  共青团儋州市委员会部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  共青团儋州市委员会2024年部门预算

情况说明

一、关于共青团儋州市委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团儋州市委员会2024年财政拨款收支总预算495.86万元。其中，收入总计495.86万元，包括一般公共预算本年收入495.37万元、上年结转0.49万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计495.86万元，包括一般公共服务支出427.82万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出28.74万元、卫生健康支出22.50万元、住房保障支出16.80万元，结转下年0万元。

二、关于共青团儋州市委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

共青团儋州市委员会2024年一般公共预算当年拨款495.86万元，比上年预算数减少119.23万元，主要是本年度没有疫情、省运会相关经费且项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出427.82万元，占86.27%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.74万元，占5.80%；卫生健康支出22.50万元，占4.54%；住房保障支出16.80万元，占3.39%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为162.38万元，比上年预算数增加2.04万元，主要是行政运行（群众团体）活动多，相关活动经费增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为12.00万元，比上年预算数增加0.13万元，主要是支出功能调整。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为253.43万元，比上年预算数减少11.04万元。主要是基本支出相对减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.16元，比上年预算数增加了0.64万元，主要是增加了在职人员机关养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）2023年预算数为9.58万元。比上年预算数增加了0.32万元，主要是增加了在职人员机关事业单位职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.50万元，比上年预算数增加0.34万元，主要是增加了在职人员行政单位医疗支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.00万元，比上年预算数增加0.25万元，主要是增加了在职人员行公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.80万元，比上年预算数增加了0.30万元，主要是增加了在职人员住房公积金支出。

三、关于共青团儋州市委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

共青团儋州市委员会2024年一般公共预算基本支出为326.01万元，其中：

人员经费309.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等；

公用经费16.78万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、共青团儋州市委员会2024年“三公”经费预算情况说明

（一）共青团儋州市委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.10万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费3.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.30万元），与上年预算相比上升1.00万元，较上年预算增长43.48%。增长的主要原因包括：公务用车维修维护次数增加。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.80万元，与上年预算相比上升0.30万元，较上年预算增长60%。增长的主要原因包括：2024年计划公务接待次数增加，计划接待10批80人。

（二）共青团儋州市委员会2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于共青团儋州市委员会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

无。

六、关于共青团儋州市委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，共青团儋州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

共青团儋州市委员会2024年收支总预算495.86万元。

七、关于共青团儋州市委员会2024年收入预算情况说明

共青团儋州市委员会2024年收入预算495.86万元，其中：上年结转0.49万元，占0.1%；经费拨款收入495.37万元，占99.90%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少119.23万元，主要是2024年没有疫情及省运会相关支出。

八、关于共青团儋州市委员会2024年支出预算情况说明

共青团儋州市委员会2024年支出预算495.86万元，其中：基本支出326.01万元，占65.75%；项目支出169.85万元，占34.25%。比上年预算数减少119.23万元，主要是2024年没有疫情及省运会相关支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年共青团儋州市委员会的机关运行经费预算16.78万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共青团儋州市委员会本级预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年共青团儋州市委员会20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算439.46万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。