发布时间:2023-11-17 10:39
第一部分 基本情况
一、单位职责
我委的主要职能为:一是贯彻党和国家有关团委工作的方针、政策,依法组织实施本市团委的工作计划。二是负责指导、督促、检查本市机关、基层团的工作,总结、交流、推广团的工作经验,树立先进典型。三是负责本市团员青年的政治思想教育、革命传统教育、爱国主义教育和法制教育。四是加强团组织建设、团员的发展、团员的管理、团干部的培训和推荐选拔优秀青年干部。五是领导本市少先队工作。六是做好青年统战工作,广泛团结各族各地区青年,扩大青年的交流活动范围,使广大青年在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。七是承办上级和市委市政府交办的其他工作。
二、机构设置
共青团儋州市委员会系社会团体机构,经市编办核定我委机构设置为“三部一室”编制为10人,即:组织部、宣学部、青权部和办公室。现有在职人员10人,汽车编制1辆,实有数1辆。
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计1330.84万元,支出总计1330.84万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加879.94万元,分别增长195.15%。主要原因:一是2022“0801”疫情相关防疫支出;二是海南省第六届运动会相关经费支出。使用非财政拨款结余11.07万元,较2021年度决算数增加11.07万元,主要原因是……。年初结转结余23.97万元,主要是……(简要说明结转结余形成或来源),较2021年度决算数减少53.43万元,下降69.03%,主要原因是工作的延续性。结余分配0万元。年末结转结余13.56万元,主要是工作的延续性,较2021年度决算数减少21.92万元,增长下降61.78%,主要原因是有新增项目支出。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1295.8万元,其中:财政拨款收入1295.3万元,占99.96%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.5万元,占0.04%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1317.29万元,其中:基本支出225.80万元,占17.14%;项目支出1091.49万元,占82.86%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入1295.38万元,支出1295.38万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加910.44万元,增长236.51%。主要原因:一是2022“0801”疫情相关防疫支出;二是海南省第六届运动会相关经费支出。
财政拨款年初结转结余0.08万元,主要是工作的延续性,较2021年度决算数减少22.41万元,下降99.64%,主要原因是工作项目支出相对增加。
财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是工作的延续性,较2021年度年末决算数减少0.51万元,下降100%,主要原因是有新增项目支出。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1195.63万元,占本年支出合计的89.84%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加829.9万元,增长226.92%,主要原因一是2022年“0801”疫情相关防疫支出;二是海南省第六届运动会相关经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1195.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出437.12万元,占36.56%;社会保障和就业(类)支出17.46万元,占1.46%;卫生健康(类)支出725.34万元,占60.67%。住房保障(类)支出15.71万元,占1.31%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.97万元,支出决算为1317.29万元,完成年初预算的287.64%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为180.31万元,支出决算为180.31万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为12.20万元,支出决算为12.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为244.53万元,支出决算为244.53万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为17.46万元,支出决算为17.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为704.17万元,支出决算为704.17万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为7.60万元,支出决算为7.60万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为13.57万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为15.71万元,支出决算为15.71万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出214.73万元,其中:人员经费187.35万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费27.38万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出99.76万元,占本年支出合计的100X%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加81.06万元,增长433.48%,主要原因是海南省第六届运动会相关经费支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出99.76万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出99.76万元,占100%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为99.76万元,支出决算为99.76万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为99.76万元,支出决算为99.76万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
(注:根据各部门(单位)(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.26万元,支出决算为2.06万元,完成预算的91.15%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.26万元,占100%;公务接待费支出决算0万元%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.06万元,主要用于公务用车保险、年检、燃油、护理维修等公车运行维护费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.2万元,下降8.85%。主要原因是公车运行维护次数减少。
3.公务接待费支出0万元。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目25个,共涉及资金1612.55万元,占一般公共预算项目支出总额的134.87%。组织对2022年度海南省第六届运动会等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金99.76万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“青少年之家项目经费”等24个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1200.68万元,政府性基金预算支出99.76万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,预算绩效执行率基本完成。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1200.68万元,政府性基金预算支出99.76万元。从评价情况来看,预算绩效执行率基本完成。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门在部门决算中反映希望工程圆梦行动工作经费等25个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
希望工程圆梦行动工作经费项目绩效自评表:
希望工程圆梦行动工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元,执行数为54.79万元,完成预算的91.32%。项目绩效目标完成情况:一是资助100名贫困大学生;二是对资助的贫困大学生进行走访。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门(单位)评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》(琼财绩〔2020〕594号)填写。
(四)财政评价结果(如有)。
反映财政部门(单位)组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,如有,可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度共青团儋州市委员会部门机关运行经费27.38万元(为部门(单位)决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出)。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门(单位)汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门(单位)汇总的机关运行经费预算数应为部门(单位)所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度共青团儋州市委员会部门政府采购支出总额11.53万元,其中:政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门(单位)查阅本部门(单位)相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0.00万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门(单位)决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
附件1:共青团儋州市委员会2022年度部门决算.wps
附件3:2022年度儋州市部门决算公开情况自查统计表.xlsx
共青团儋州市委员会.xls
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