目录

第一部分   儋州市机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市机关事务服务中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市机关事务服务中心预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市机关事务服务中心概况

一、主要职能

1.研究拟定机关后勤服务发展规划、目标和规章制度，并组织实施。

2.协助开展市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产权属的统一登记与管理，统筹安排机关用地。

3.协助开展全市党政机关和事业单位办公用房的规划、权属、配置、建设、使用、维修、处置等管理工作。负责市直属机关办公大楼的水、电和公共设施的管理维修。

4.协助开展全市党政机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制、购置、处置等管理工作。

5.负责推进、协调全市公共机构节能工作。

6.开展市直属机关办公大楼的安全保卫、消防管理、绿化美化、公共秩序等工作。

7.负责机关食堂的建设和管理。

8.协助管理市级领导行政运行经费；负责市级领导办公用房、办公家具及设施设备的购置、配置工作，以及市领导住房管理和后勤保障服务工作。

（一） 9.负责四大机关会议场所的管理及重要会议的会务和后勤保障工作

（二） 10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）儋州市机关事务服务中心内设6个科室，包括行政科、综合管理科、车辆管理科、公共机构节能科、保卫科、机关服务科。

（二）纳入儋州市机关事务服务中心2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：无

    第二部分  2026年儋州市机关事务服务中心预算表

（详见部门预算公开表）

第三部分  2026年儋州市机关事务服务中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市机关事务服务中心2026年财政拨款收支总预算4,614.19万元，比上年预算数减少2587.03万元，主要是工程项目等减少。其中，收入总计4,614.19万元，包括一般公共预算本年收入4,133.44万元、上年结转480.75万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4,614.19万元，包括一般公共服务支出3,916.84万元、 社会保障和就业支出308.83万元、 卫生健康支出216.27万元、 住房保障支出172.25万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市机关事务服务中心2026年一般公共预算当年拨款4,133.44万元，比上年预算数减少3065.19万元，主要是工程项目等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3916.84万元，占84.89%； 社会保障和就业支出（类）支出308.83万元，占6.69%； 卫生健康支出（类）支出216.27万元，占4.69%； 住房保障支出（类）支出172.25万元，占3.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,569.71万元，比上年预算数减少199.64万元，主要是支出功能分类变更及人员减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为122.83万元，比上年预算数增加122.83万元，主要是支出功能分类变更。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2026年预算数为2,224.29万元，比上年预算数减少2392.28万元，主要是工程项目等减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为205.36万元，比上年预算数增加6.35万元，主要是基数增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为102.68万元，比上年预算数增加3.17万元，主要是基数增加。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2026年预算数为0.79万元，比上年预算数减少0.42万元，主要是抚恤对象已退休领取养老金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为72.73万元，比上年预算数减少18.98万元，主要是基数减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为143.54万元，比上年预算数减少107.35万元，主要是基数减少。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为172.25万元，比上年预算数减少0.71万元，主要是基数减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市机关事务服务中心2026年一般公共预算基本支出为2,267.07万元，其中：

人员经费2,193.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、委托业务费、其他交通费用、生活补助、奖励金；

公用经费73.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市机关事务服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为238.75万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，较上年预算增长100%，增长的主要原因包括：预计安排的出国计划2026年拟安排出境团（组）3次，目的地为香港，人数为3人，天数为12天。

公务用车购置及运行费227.75万元（其中，公务用车购置费126万元，公务用车运行费101.75万元），较上年预算下降29.03%，下降的主要原因包括：公务用车购置费减少；公务车保有量42辆，计划购置7辆。

公务接待费1万元，较上年预算下降66.67%，下降的主要原因包括：计划接待业务量减少，计划接待3批27人。

（二）儋州市机关事务服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市机关事务服务中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市机关事务服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市机关事务服务中心2026年收支总预算4,614.19万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市机关事务服务中心2026年收入预算4,620.49万元，其中：上年结转480.75万元，占10.4%；一般公共预算拨款收入4,133.44万元，占89.46%；其他收入6.30万元，占0.14%。比上年预算数减少2580.73万元，主要是一般公共预算和上年结余结转均有增加。

九、支出预算情况说明

儋州市机关事务服务中心2026年支出预算4,620.49万元，其中：基本支出2,267.07万元，占49.07%；项目支出2,353.43万元，占50.93%。比上年预算数减少2580.73万元，主要是基本支出和项目支出均有增加。其中委托业务费预算总额647.13万元，比上年预算数增加342.64万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市机关事务服务中心的机关运行经费预算73.67万元，比上年预算数减少36.11万元，主要是支出口径变更。

（二）政府采购情况

2026年儋州市机关事务服务中心政府采购预算总额448.6万元，其中：政府采购服务预算448.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市机关事务服务中心本级共有车辆42辆，其中，领导干部用车3辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车38辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市机关事务服务中心26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4614.19万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。