2026年儋州市文学艺术界联合会

部门预算

目录

第一部分   儋州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文艺方针、政策，指导全市各文艺协会工作，研究拟订全市文学艺术工作发展规划，团结引导、联络协调、服务管理各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺团体；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织培育文艺人才，指导各协会开展人才培训和调研工作，团结壮大文艺队伍，总结交流创作经验，表彰德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

（三）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为新时代风气的先觉者、先行者、先倡者。

（四）组织带领全市文艺工作者开展文艺创作，促进文艺事业繁荣发展。

（五）积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，开展文艺服务和文艺对外交流，繁荣发展全市文化艺术事业。

（六）积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

（七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）儋州市文学艺术界联合会内设4个科室，包括办公室、组织联络部、艺术研究室、文艺工作部。

（二）无纳入儋州市文学艺术界联合会2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市文学艺术界联合会2026年财政拨款收支总预算310.68万元，比上年预算数减少10.73万元，主要是一般公共预算资金减少。其中，收入总计310.68万元，包括一般公共预算本年收入310.68万元；支出总计310.68万元，包括一般公共服务支出184.16万元、文化旅游体育与传媒支出支出39.33万元、社会保障和就业支出35.12万元、卫生健康支出32.53万元、住房保障支出19.54万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市文学艺术界联合会2026年一般公共预算当年拨款310.68万元，比上年预算数减少10.73万元，主要是文艺活动项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出184.16万元，占59.28%；文化旅游体育与传媒支出支出39.33万元，占12.66%；社会保障和就业支出35.12万元，占11.30%；卫生健康支出32.53万元，占10.47%；住房保障支出19.54万元，占6.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为184.16万元，比上年预算数减少0.42万元，主要是行政管理事务压减。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为5.6万元，比上年预算数增加5.6万元，主要原因是预算科目调整。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为4.75万元，比上年预算数减少4.44万元，主要原因是预算科目调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为23.76万元，比上年预算数增加11.67万元，主要原因是预算科目调整。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2026年预算数为5.22万元，比上年预算数减少9.28万元，主要原因是预算科目调整和文艺活动项目减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为22.80万元，比上年预算数增加0.08万元，主要原因是养老保险缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.40万元，比上年预算数增加0.04万元，主要原因是职业年金缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.91万元，比上年预算数减少0.03万元，主要原因是核算金额减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.75万元，比上年预算数减少2.56万元，主要原因是医疗保险基数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为24.78万元，比上年预算数增加1.11万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.54万元，比上年预算数减少0.01万元，主要原因是住房公积金缴费基数减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市文学艺术界联合会2026年一般公共预算基本支出为276.95万元，其中：

人员经费261.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、委托业务费、其他交通费用、生活补助;

公用经费15.86万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、救济费、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市文学艺术界联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；公务接待费0.50万元，较上年预算持平，计划接待5批39人。

（二）儋州市文学艺术界联合会2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

无。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市文学艺术界联合会2026年收支总预算310.68万元。

八、收入预算情况说明

儋州市文学艺术界联合会2026年收入预算310.68万元，其中：一般公共预算拨款收入310.68万元，占100%。比上年预算数减少10.73万元，主要是文艺活动项目减少。

九、支出预算情况说明

儋州市文学艺术界联合会2026年支出预算310.68万元，其中：基本支出276.95万元，占89.14%；项目支出33.73万元，占10.86%。比上年预算数减少10.73万元，主要是文艺活动项目减少。其中委托业务费预算总额27.73万元，比上年预算数减少7.76万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市文学艺术界联合会的机关运行经费预算15.86万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是行政管理事务压减。

（二）政府采购情况

2026年儋州市文学艺术界联合会政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市文学艺术界联合会本级共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市文学艺术界联合会19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算310.68万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.儋州市“中国书法之乡”发展经费项目，预算安排1.97万元，主要用于开展书法展览展示、培训交流活动，绩效目标是弘扬中华书法传统文化、巩固和发展儋州“中国书法之乡”品牌成果，推动儋州书法事业发展。

2.文艺活动工作经费项目，预算安排3.61万元，主要用于开展文艺活动，绩效目标是开展文艺活不少于1场，丰富乡村文化生活，提高城乡人民文明素质。

3.节庆活动经费项目，预算安排10.07万元，主要用于在传统节日、法定节日等节日举办庆典活动，绩效目标是开展节庆活动不少于2场。

4.“中国诗词之乡”发展经费项目，预算安排3.25万元，主要用于开展“中华诗词之乡”发展传承工作，绩效目标是开展“中华诗词之乡”发展传承工作不少于2场。

5.出版《儋州文学》期刊项目，预算安排6.04万元，主要用于出版《儋州文学》期刊，绩效目标是出版《儋州文学》期刊每年至少2期。

6.文艺志愿活动项目，预算安排4.03万元，主要用于开展文艺志愿服务活动，绩效目标是开展文艺志愿服务活动不少于2场，丰富人民群众的精神文化生活。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。