2020年儋州市残疾人联合会预算

目录

第一部分 儋州市残疾人联合会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市残疾人联合会2020年部门年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市残疾人联合会概况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，纳入儋州市残疾人联合会2020年度部门预算编制范围包括： 儋州市残疾人联合会本级,

二级预算单位：儋州市残疾人就业服务中心

一、 主要职能

残疾人联合会的主要职能为：维护残疾人合法权益，开展残疾人康复、教育、劳动就业等工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市残疾人联合会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市残疾人就业服务中心

儋州市残疾人联合会作为一级预算部门，部门预算单位由会本级预算部门构成，由会本级预算部门和儋州市残疾人就业服务中心等1家下属预算单位构成。

第二部分  儋州市残疾人联合会2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算890.19万元。其中，收入总计890.19万元，包括一般公共预算本年收890.19万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计890.19万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出842.79万元、医疗卫生与计划生育支出28.26万元、住房保障支出19.14万元、结转下年0万元。

二、关于儋州市残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款890.19万元，比上年预算数减少154.72万元，主要是助残募捐晚会工作。其中基本支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出23.17万元；其他优抚支出1.0404万元；行政运行128.67万元；残疾人就业和扶贫128.14万元；行政单位医疗8.06万元；事业单位医疗4.2万元；公务员医疗补助16万元；住房公积金19.14；项目支出：一般行政管理事务3.2万元；残疾人康复40万元；残疾人就业和扶贫10万元；残疾人生活和护理补贴210万元；残疾人生活和护理补贴279.76万元。

儋州市残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款890.19万元，比上年预算数减少154.72万元，主要是今年财政政策要求压减预算及本单位力行勤俭节约的结果。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出890.19万元，占100%；社会保障和就业支出842.79万元，占994.68%；医疗卫生与计划生育支出出28.261万元，占3.17%；住房保障支出住房保障支出19.15万元，占2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出842.79万元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出23.17万元；其他优抚1.0404万元；行政运行12.87万元；； 19.14万元；一般行政管理事务6万元；残疾人康复40万元；残疾人就业和扶贫12.82万元；残疾人生活和护理补贴210万元；其他残疾人事业支出509.26万元。

2.医疗卫生与计划生育支出28.27万元；其中：行政单位医疗8.06万元；事业单位医疗4.25万元；公务员医疗补助15.96万元。

3.住房保障支出19.14万元；其中：住房公积金19.14万元。

三、关于儋州市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出为263.43万元，其中：人员经费237.27万元，主要包括：基本工资及各项津补贴101.59万元；其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）0.5691万元；城镇职工基本医疗保险缴费80.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费15.18万元；生活补助88.24万元；医疗费（公务员医疗补助）10.74万元、住房公积金12.89万元。

公用经费237.27万元，主要包括：办公费10.92万元；邮电费1.5万元；工会经费2.148；福利费0.0312万元；公务用车运行维护费2.6万元；其他交通费用8.97万元。

四、儋州市残疾人联合会2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算数为25.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费14.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.80万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费11.00万元，与上年预算持平。

（二）儋州市残疾人联合会2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市残疾人联合会2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

××（部门）××年政府性基金预算当年拨款××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

六、关于儋州市残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、社会保障和就业支出842.79万元、医疗卫生与计划支出28.26万元、住房保障支出19.14万元。儋州市残疾人联合会2020年收支总预算890.19万元。

七、关于儋州市残疾人联合会2020年收入预算情况说明

儋州市残疾人联合会2020年收入预算890.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入890.19万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于儋州市残疾人联合会2020年支出预算情况说明

儋州市残疾人联合会2020年支出预算890.19万元，其中：基本支出263.43万元，占29.59%；项目支出626.76万元，占70.41%。比上年预算数减少154.72万元，主要是今年财政政策要求压减预算及本单位力行勤俭节约的结果。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市残疾人联合会本级、下属单位残疾人服务中心等的机关运行经费预算890.19万元。

府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市残疾人联合会本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市残疾人联合会11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算626.76万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-2020年儋州市残联预算公开表(2)(1)已核对并修改8.21.xlsx