发布时间:2020-08-19
海南省中共儋州市委组织部
2019年度部门决算
目 录
第一部分 中共儋州市委组织部概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 中共儋州市委组织部2019年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 中共儋州市委组织部2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................13
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................14
十、预算绩效情况说明 15
十一、其他重要事项情况说明 20
第四部分 名词解释 22
第一部分 中共儋州市委组织部概况
一、部门职责
中共儋州市委组织部是主管全市组织工作的市委工作机关,为正处级单位。加挂市委老干部局、市委党建工作巡回检查办公室、市委人才发展局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市公务员局牌子。
市委组织部的主要职责是:
(一)贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策,执行省委、市委决策部署和海南自由贸易试验区(贸易港)建设和海南西部中心城市建设政策措施;结合本市实际,研究制定有关组织工作的政策和措施并抓好督促落实。
(二)研究和指导全市党组织特别是基层党组织的建设,协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作;负责全市党费收缴和管理;负责全市党员统计工作;组织指导全市党建理论研究;负责全市党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作;组织实施全市党建工作巡回检查工作;研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党建工作。
(三)负责全市领导班子和干部队伍建设工作,落实干部政策。
(四)负责干部工作的综合管理。
(五)统一管理全市人才工作。
(六)统一管理公务员工作。
(七)统一管理老干部工作。
(八)统一管理市委机构编制委员会办公室。
(九)完成市委和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
(一)市委组织部内设机构19个:办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、党建巡查科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、老干部工作一科、老干部工作二科。下属单位4家:党员电化教育中心、干部信息管理办公室、老干部活动中心、人才服务中心。
(二)纳入中共儋州市委组织部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 老干部活动中心
第二部分 中共儋州市委组织部2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委组织部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,702.67万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加1075.84万元,增加66.13%。主要原因:一是机构改革后职能增加;二是机构改革后人员编制增加。用事业基金弥补收支差额0.30万元,较2018年度决算数增加0.30万元。年初结转结余18.72万元,主要是春节慰问经费,较2018年度决算数减少9.71万元,下降34.70%,主要原因是部分慰问工作提前开展。结余分配0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)0.00万元。年末结转结余10.17万元,主要是人员经费基本支出,较2018年度决算数减少0.15万元,下降0.01%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,683.65万元,其中:财政拨款收入2,683.39万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.25万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,692.50万元,其中:基本支出1,071.55万元,占39.80%;项目支出1,620.96万元,占60.20%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计2,698.20万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1073.82万元,增长66.11%。主要原因:一是机构改革后职能增加;二是机构改革后人员编制增加。
财政拨款年初结转结余14.80万元,主要是基本支出人员经费结余结转,较2018年度决算数减少10.38万元,下降42.26%。
财政拨款年末结转结余6.32万元,主要是老干部活动中心结余,较2018年度年末决算数减少2.16万元,下降25.47%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,282.93万元,占本年支出合计的84.80%。与2018年度相比,财政拨款支出增加757.95万元,增长49.70%,主要原因是机构改革后职能和人员编制增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,282.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1973.13万元,占86.43%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.15万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出126.29万元,占5.53%;卫生健康支出123.05万元,占5.39%;住房保障(类)支出60.32万元,占2.64%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为4,381.594616万元,支出决算为2,282.93万元,完成年初预算的52.10%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)
年初预算为98.28772万元,支出决算数为127.83万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因机构改革后职能和人员编制增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
支出决算数为6.08万元,主要是机构改革后职能和人员编制增加。
3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)
年初预算数为3000万,支出决算数为479.30万元,完成年初预算的15.98%,决算数小于预算数的主要原因是根据人才引进数量据实支出。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算数为73.40497万元,支出决算数为71.54万元,完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资据实支出。
5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算数为236.2万元,支出决算数为135.87万元,完成年初预算的57.52%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革相关费用暂停支付。
6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
年初预算数为404.53186万元,支出决算数为573.73万元,完成年初预算的141.83%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后职能和人员编制增加。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算数为120万元,支出决算数为85.82万元,完成年初预算的71.52%。决算数小于预算数的主要原因是螺丝厉行节约,综合工作经费有结余。
8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
年初预算数为716.51万元,支出决算数为490.17万元,完成年初预算的68.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出调整到党性教育体检中心,预留到2020年支出。
9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
支出决算数为2.79万元,主要是机构改革后并入经费。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)
支出决算数为0.15万元,主要是机构改革后并入经费。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的单位离退休(项)
支出决算数为33.73万元,主要是机构改革后并入经费。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算数为55.016万元,支出决算数为78.2万元,完成年初预算的142.14%。决算数小于预算数的主要原因机构改革后职能和人员编制增加。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
支出决算数为11.84万元,主要是新增人员经费支出。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
支出决算数为2.52万元,主要是机构改革后并入经费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算数为12.93278万元,支出决算数为33.89万元,完成年初预算的262.05%。决算数大于预算数的主要原因机构改革后职能和人员编制增加。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
支出决算数为6.64万元,主要是机构改革后新增支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算数为33.672276万元,支出决算数为82.52万元,完成年初预算的245.07%。决算数大于预算数的主要原因机构改革后职能和人员编制增加。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为37.8913万元,支出决算数为60.32万元,完成年初预算的159.19%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出1062.44万元,其中:人员经费956.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费114.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入408.94万元,主要是组织工作经费、干部培训经费、农村党员远程教育工作经费,较2018年度增加318.03万元,增长349.83%。主要原因是增加农村机关党员党性教育体检中心建设经费、村级两委干部轮训和乡村振兴工作队培训经费等项目。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出408.94万元,较2018年度增加318.03万元,增长349.83%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,050.00万元,支出决算为408.94万元,完成年初预算的10.10%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为2,700.00万元,支出决算为408.94万元,完成年初预算的15.15%。决算数小于预算数的主要原因:一是儋州市党员党性教育体检中心为跨年项目,项目资金2020年支出;二是村级“两委”干部轮训及乡村振兴工作队培训班经费从党费支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.1万元,支出决算为14.93万元,完成预算的25.70%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算13.38万元,占89.62%;公务接待费支出决算1.55万元,占10.38%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出13.38万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。全年公务用车购置0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出13.38万元,主要用于车辆燃油费、维护维修费、保险等费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加5.46万元,增加68.94%。主要原因机构改革后车辆数量增加。
3.公务接待费支出1.55万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.25万元,下降13.89%。主要原因是厉行节约,压减公务接待支出。
国内接待费支出1.55万元,国内公务接待5批次,接待31人次;主要用于住宿和餐费。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目28个,共涉及资金2,702.67万元万元,自评覆盖率达到100%。
我部门(单位)共组织对“关工委综合业务管理经费”“村级组织活动场所建设”“干部培训经费”“党组织活动及党组织书记补贴经费”“培训工作经费”等5个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1947.31407万元。从评价情况来看,关工委“综合业务管理经费”项目责任部门认真履行职责职能,严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费,成效明显。青少年教育各项工作紧紧围绕着中央、省委和市委有关精神的安排与部署,大胆开拓创新,充分发挥宣教作用,较好完成各项工作任务,实现了预期目标。2019年村级组织活动场所建设项目资金1350万元已经全部拨付到位,拨给各有关建设单位(12个乡镇党委),加快完善村级组织活动场所建设,提升村级组织活动场所质量,打造坚实的村级党组织战斗堡垒,完善为民服务的功能。2019年共举办各类培训班5期,培训学员533人次,网络干部在线学习平台(持续全年),已完成年度目标。各期培训班、讲座和网络学习培训圆满完成,学员政治理论、素质能力和业务水平显著提高,达到培训预期。党组织活动及党组织书记补贴经费项目的实施,提高两新组织党组织和党的工作覆盖率和覆盖质量,推进“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展,增强了两新组织党组织的凝聚力、战斗力和向心力,进一步激励两新党组织书记想干事、能干事、干成事。培训工作经费项目2019年共举办培训班4期,培训党建指导员暨入党积极分子192人,培训新发展党员72人,培训两新组织党组织书记(出资人)暨党务工作者167人,基本实现对我市两新组织党组织书记的教育全覆盖,较好的完成了发展党员工作和党组织书记暨出资人的教育培养工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
干部培训经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:经费支出项目种类比较单一。进一步统筹全市培训经费使用情况,设定更加合理明确的经费预算项目。下一步改进措施:一是做好干部培训需求的调查工作。弄清不同层级、不同部门、不同性别、不同年龄阶段、不同学历层次、不同任职经历的干部对培训内容的具体要求,以进一步增强培训的针对性,采取不同的方法手段,制订长期、中期、短期的教育培训目标。二是坚持从严教育管理。严格执行调训计划,加大对重点岗位、关键岗位干部点名调训力度。严格执行《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》和《关于严格规范领导干部参加社会化培训有关事项的通知》要求。三是加强干部教育培训理论研究。针对我市干部教育培训实践中亟需解决的重难点问题,开展调查研究。
见附件1.
关工委综合业务管理经费自评分97。发现的主要问题及原因:一是项目部分工作任务需根据中央、省委和市委部署要求开展,经费预算执行存在偏差。二是2019年机构改革,人事变动和经费冻结,影响部分计划项目工作进度。下一步改进措施:一是部门项目始终以中央、省委和市委,以及市委组织部有关工作要求为依据开展各项工作任务,市委领导的高度重视,市各机关单位领导的大力支持,确保了项目目标的实现和超预期效果。二是严格按照项目管理要求开展各项工作任务,在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面,做到按规矩办事、按计划实施,项目得以顺利完成。
见附件2
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度中共儋州市委组织部机关运行经费106.119712万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比2018年增加39.509712万元,增长59.31%。主要原因是机构改革后职能和人员编制增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度中共儋州市委组织部政府采购支出总额19.4531万元,其中:政府采购货物支出19.4531万元。授予中小企业合同金额19.4531万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11万元,占政府采购支出总额的56.56%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积498平方米,其中:办公用房498平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:小型载客汽车2辆;从车辆使用情况说明:机要通信用车2辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
附件:1.附件1.docx
2.附件2.docx
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