儋州市综合行政执法局本级2023年度部门决算公开报告 -- 市政府部门 -- 儋州市人民政府

2023年度财政拨款收入908.62万元，支出908.62万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加388.03万元，增长57.29%，主要原因：一是人员增加,人员经费增加；二是执法事项增加,运转经费增加。支出增加388.03万元，增长57.29%，主要原因：一是人员增加,人员经费支出增加；；二是执法事项增加,运转经费支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出888.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加558.24万元，增长37.16%，主要原因是人员增加,人员经费增加；二是执法事项增加,运转经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出888.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.49万元，占3.99%；卫生健康（类）支出37.13万元，占4.18%；城乡社区（类）支出790.96万元，占89.03%；住房保障（类）支出24.79万元，占2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为918.03万元，支出决算为888.37万元，完成年初预算的96.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为41.52万元，支出决算为35.49万元。决算数大于预算数的主要原因是我局2023年度人员增加，人员经费也相应增加。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算2.32万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为疫情防控支出，为临时项目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算数为12.36万元，支出决算13.2万元。决算数大于预算数的主要原因是我局2023年度人员增加，人员经费也相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为20.52万元，支出决算为21.61万元。决算数大于预算数的主要原因是我局2023年度人员增加，人员经费也相应增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为234.81万元，支出决算为238.4万元。决算数大于预算数的主要原因是我局2023年度执法业务增多，导致运转经费增多。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为584.19万元，支出决算为552.56万元。决算数小于预算数的主要原因是我局2023年对项目支出严格管控，厉行节约。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为24.63万元，支出决算为24.79万元，决算数小于预算数的主要原因是我局2023年度公积金基数调整，公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出461.53万元，其中：人员经费324.14万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的救济费。公用经费137.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出20.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少170.21万元，下降89.4%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出20.25万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出20.25万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.25万元，完成数的100%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金预算项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.56万元，支出决算为1.88万元，完成预算的73.4%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.37万元，增长27.13%，主要原因是执法业务较2022年度增加，公务用车运行维护费增加；上级单位来访、调研、检查增加，公务接待费也相应增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.55万元，占82.4%；公务接待费支出决算0.33万元，占17.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.55万元，主要用于日常执法任务所产生的燃料费及维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.01万元，下降0.6%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.26万元，增长18.70%，主要原因是2022年4月我局成立，2023年执法业务增多，车辆使用频繁，导致公车运行及维护费增加。

3.公务接待费支出0.33万元，其中：

国内接待费支出0.33万元，国内公务接待4批次，接待28人次；主要用于上级来访检查、调研。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.67万元，下降67%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.12万元，增长63.63%，主要原因是上级来访检查、调研增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金426.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度行政赔偿经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，项目完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映行政执法业务费、被装购置费、综合工作经费等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表见（见附件2）。

项目绩效自评报告（见附件3）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市综合行政执法局（本级）机关运行经费137.4万元，比年初预算减少7.8万元，降低5.4%。主要原因是：一是资产运行维护支出减少；二是信息系统运行维护支出减少；三是落实过紧日子要求压减三公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

附件1.公开表.zip
附件2.部门项目绩效表.zip
附件3.绩效自评报告.zip

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