发布时间:2024-10-09 17:15
海南省中共儋州市委统一战线工作部2023年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、宣传贯彻执行党的统一战线工作方针、政策，拟定全市统一战线工作计划，并组织实施。
2、研究统一战线理论和重大方针政策，向市委反映情况，提出意见和建议。
3、负责联系各民主党派和无党派人士，通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；协助民主党派加强自身建设。
4、负责宣传贯彻执行党的对台工作方针、政策；负责开展对台接待、联络、交流交往；对涉台事务归口管理。
5、负责联系并培养本市党外知识分子代表人物，调查了解党外知识分子情况，反映其思想动态，向市委提出工作意见和建议，督促检查政策落实情况。
6、负责联系指导市工商联（总商会）、非公经济代表人士工作；调查研究并反映全市非公有制经济代表人士情况，协调关系，向市委提出工作意见和建议，培养和选拔积极分子。
7、负责本市党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部担任市人大、政府部门、政协机关、司法机关领导职务工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。
8、负责全市统战系统人员的培训工作；按有关规定管理联系市工商联(总商会)、侨联及有关社会团体的工作。
9、承办市委和上级业务部门交办的工作，检查指导全市统一战线工作。
纳入儋州市统一战线工作部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（三）农工党
（四）台盟
（五）民主建国会
（六）民革
（七）致公党
（八）市党外知识分子联谊会
（九）九三学社儋州支社
（十）儋州市台湾同胞联谊会
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计693.95万元，支出总计693.95万元，与2022年度相比，收入支出总计减少229.44万元，下降24.85%；主要原因：一是民主党派及工商联事务减少开支；二是卫生健康支出减少开支。
（一）收入总计主要构成。
本年收入680.83万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数不变化。年初结转结余13.11万元，主要是统一战线“同心”项目油文村道路硬化及排水工程款未完全支付，导致经费结转，较2022年度决算数没有变化。结余分配0万元。年末结转结余13.21万元，主要是项目资金，较2022年度决算数没有变化。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
（二）支出总计主要构成。
本年支出680.73万元。
结余分配0万元，主要是一般公共服务支出563.89万元；社会保障和就业支出39.14万元；卫生健康支出50.1万元；住房保障支出27.6万元;较2022年度决算数减少229.55万元，下降25.22%，主要原因是卫生健康支出减少开支。
年末结转结余13.21万元，主要是项目资金，较2022年度决算数决算数没有变化。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入680.83万元，其中：财政拨款收入680.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.1%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出680.73万元，其中：基本支出487.24万元，占71.58%；项目支出193.5万元，占28.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入680.83万元，支出680.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各减少229.55万元，下降25.22%，主要原因：一是民主党派及工商联事务减少开支；二是卫生健康支出减少开支。
财政拨款年初结转结余11.42万元，主要是统一战线“同心”项目工作经费，较2022年度决算数不变。财政拨款年末结转结余11.42万元，主要是统一战线“同心”项目工作经费，较2022年度决算数不变。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出680.73万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.55万元，下降25.22%，主要原因是一是民主党派及工商联事务减少开支；二是卫生健康支出减少开支。
2023年度一般公共预算财政拨款支出680.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出563.89万元，占82.84%；社会保障和就业（类）支出39.14万元，占5.75%；住房保障（类）支出27.60万元，占4.05%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.24万元，支出决算为680.73万元，完成年初预算的107.5%。其中：
1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）。
年初预算为70.3万元，支出决算为86.36万元，完成年初预算的122.84%。决算数大于预算数的主要原因是港澳事务经费增加。
2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）
年初预算为13.3万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的220.75%。决算数大于预算数的主要原因：其他港澳台事务支出增加。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为74.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：各民主党派年度办公经费增加。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为244.68万元，支出决算为273.6万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位公务员工资增加。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为37.28万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因：统战事务开支增加。
6.一般公共服务（类）统战事务（款） 宗教事务（项）
年初预算为38万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的50.97%。决算数小于预算数的主要原因：减少宗教事务经费支出。
7.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为132.05万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算的60.86%。决算数小于预算数的主要原因：减少项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为43.26万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调减。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为43.26万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调减。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（款）
年初预算为42.61万元，支出决算为50.1万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因：增加疫情防控支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）
年初预算为42.61万元，支出决算为50.1万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数上调。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）
年初预算为29.53万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的121.71%。决算数大于预算数的主要原因：退休公务员医疗补助基数上调。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为25.05万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位住房公积金缴费基调增。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出483.73万元，其中：人员经费360.55万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。 公用经费123.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.96万元，支出决算为10.37万元，完成预算的45.17%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加6.72万元，增长184.11%，主要原因是出国人次、接待人次增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.65万元，占15.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占18.22%；公务接待费支出决算6.83万元，占65.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1.65万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。开支内容包括：
支出0.66万元。主要用于机票费。
因公出国（境）费支出决算比预算数减少0.35万元，与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加1.01万元，增长158%，主要原因是因公出国人数次增加。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.89万元，主要用于车辆维修护。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.94万元，下降149.74%。主要原因是减少用车维修维护费。
3.公务接待费支出6.83万元，其中：
国内接待费支出6.83万元，国内公务接待34批次，接待488人次；主要用于公务活动。
国（境）外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数减少11.31万元，下降265.59%。与2022年度相比，公务接待费支出增加5.59万元，增长450.80%，主要原因是为本年因业务往来增加，故接待人数、次数增加。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金277.61万元，自评覆盖率达到100%。
开展整体支出绩效评价，涉及资金277.61万元。从评价情况来看，单位2023年度各项工作顺利进行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
无
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
无
（四）财政评价结果（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明
2023年度市委统战部部门（单位）机关运行经费124.55万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少64.83万元，降低34.23%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2023年度市委统战部部门（单位）政府采购支出总额63.92万元，政府采购物货支出1.36万元，政府采购工程支出62.56万元。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，截本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：一般公务用车1辆。
年末在建工程63.79万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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