儋州市民族事务局

2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

我局的主要职能为：贯彻执行党和国家关于民族工作的方针政策和法律、法规；依法拟定并组织实施本市少数民族工作的发展和计划。负责调查研究全市民族工作的重大方针政策问题；协助有关部门帮助少数民族发展经济、教育、文化等事业；负责组织全市少数民族重大文化活动。

二、机构设置

纳入儋州市民族事务局2023年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：儋州市民族事务局部门本级。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计578.95万元，支出总计578.95万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少322.62万元，下降35.7%。主要原因是财政衔接项目资金减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入556.41万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数无变化。

年初结转结余22.54万元，主要是项目经费结转，较2022年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成。

本年支出556.41万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数无变化。

年末结转结余22.54万元，主要是项目资金，较2022年度决算数无变化。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入556.41万元，其中：财政拨款收入555.89万元，占99.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.52万元，占0.01%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出556.41万元，其中：基本支出122.69万元，占22.1%；项目支出433.72万元，占77.9%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入555.89万元，支出869.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少313.84万元，下降36.1%，主要原因是财政衔接项目资金减少。支出减少340.23万元，下降38%，主要原因是财政衔接项目资金减少。

财政拨款年初结转结余17.09万元，主要是项目经费结转，较2022年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余17.09万元，主要是项目经费结转，较2022年度决算数无变化。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出555.89万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少313.84万元，下降36.1%，主要原因是财政衔接项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出555.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.57万元，占49.6%；社会保障和就业（类）支出10.29万元，占1.8%；卫生健康支出（类）支出15.94万元，占2.9%；农林水支出（类）支出246.78万元，占44.4%；住房保障（类）支出7.31万元，占1.3%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.55万元，支出决算为555.89万元，完成年初预算的187.5%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为65.32万元，支出决算为73.81万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，人员经费有变动。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.75万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的73.3%。决算数小于预算数的主要原因：我单位在不超过预算的同时节约经费，减少支出。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为190.82万元，支出决算为198.28万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因：增加了2023年少数民族“双一流”学生奖励金。

4.社会报账和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为7.67万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，人员各项工资福利增长。

5.社会报账和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为3.83万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的55.1%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关文件要求，于2023年7月1日施行职业年金实账积累工作，因此我单位于2023年7月开始进行单位部位职业年金缴费相关工作。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.3万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，人员各项工资福利增长。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.42万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的117.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，人员各项工资福利增长。

8.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为3.71万元，支出决算为246.78万元，完成年初预算的6651.8%。决算数大于预算数的主要原因：增加财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.73万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，人员各项工资福利增长。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出122.17万元，其中：人员经费100.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费21.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9.31万元，下降100%，主要原因是本年度不下达政府性基金预算财政资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.71万元，支出决算为1.03万元，完成预算的60.2%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.78万元，增长312%，主要原因是2022年疫情原因取消公务接待，因此2023年“三公”经费增加部分多为公务接待费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，占60.2%；公务接待费支出决算0.41万元，占39.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.62万元，主要用于购买公务车保险、充值公务车电费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.68万元，下降52.3%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.37万元，增长148%，主要原因是增加了充值公务车电费。

    3.公务接待费支出0.41万元，其中：

国内接待费支出0.41万元，国内公务接待4批次，接待31人次；主要用于接待省民宗委来儋调研等。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数无变化。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金555.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。

共组织对“雅星镇新让村委会打和村道路建设项目”、“雅星镇新隆村委会雅星新村道路建设项目”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出555.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目及时支付款项，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映雅星镇新隆村委会雅星新村道路建设项目、雅星镇新让村委会打和村道路建设项目、雅星镇新让村委会新让老村道路建设项目，雅星镇新隆村委会昌隆村道路建设项目、雅星镇新让村委会阜气村道路建设项目等5个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

雅星镇新隆村委会雅星新村道路建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为78.67万元，执行数为76.54万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：新建道路硬化总长1150.4米，其中宽3.5米的长684米，宽3.0米的长466.4米；主要用于解决293户1475人出行难问题、方便群众生产生活，进一步增加农户收益、实现致富目标。发现的主要问题及原因：新建道路硬化长度预算为1185米，实际为1150.4米,因村民反馈部分实际路宽为3.5米，故将部分设计宽为2.5米的道路改为3.5米宽因此长度缩减。下一步改进措施：将严格按照预算的批复目标开展工作，避免以后出现类似问题。

雅星镇新让村委会打和村道路建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38.06万元，执行数为37.05万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：新建道路硬化总长534米，宽3.5米；主要用于解决48户272人出行难问题、方便群众生产生活，进一步增加农户收益、实现致富目标。

雅星镇新让村委会新让老村道路建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为40.37万元，执行数为39.29万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：新建道路硬化总长511米，宽3.5米；主要用于解决81户366人出行难问题、方便群众生产生活，进一步增加农户收益、实现致富目标。发现的主要问题及原因：新建道路硬化长度预算为604米，实际为511米，因村民反馈部分实际路宽为3.5米，故将部分设计宽为3米的道路改为3.5米宽因此长度缩减。下一步改进措施：将严格按照预算的批复目标开展工作，避免以后出现类似问题。

雅星镇新隆村委会昌隆村道路建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为44.35万元，执行数为43.16万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：新建道路硬化总长602米，宽3.0米；主要用于解决93户478人出行难问题、方便群众生产生活，进一步增加农户收益、实现致富目标。发现的主要问题及原因：新建道路硬化长度预算为621米，实际为602米，因村民反馈道路路段的宽度都需一致，因此长度缩减的路段，宽度都增加。下一步改进措施：将严格按照预算的批复目标开展工作，避免以后出现类似问题。

雅星镇新让村委会阜气村道路建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为45.51万元，执行数为44.01万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：新建道路硬化，路段总长约620米，宽3.0米。解决脱贫地区群众出行难问题、方便262户826人群众生产生活，进一步增加农户受益、实现致富目标。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

雅星镇新隆村委会雅星新村道路建设项目自评指标得分99；雅星镇新隆村委会昌隆村道路建设项目自评指标得分99；雅星镇新让村委会打和村道路建设项目自评指标得分100；雅星镇新让村委会新让老村道路建设项目自评指标得分97。雅星镇新让村委会阜气村道路建设项目自评指标得分99。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市民族事务局机关运行经费21.85万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.3万元，降低13.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减3.3万元支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市民族事务局政府采购支出总额247.51万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出246.77万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积0平方米。

本部门（单位）共有车辆1辆，从车辆使用情况说明：一般公务用车1辆。主要用于去民族镇查看、验收项目，接送领导去外市县开会等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程47.59万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）