儋州市民族事务局本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

我局的主要职能为：贯彻执行党和国家关于民族工作的方针政策和法律、法规；依法拟定并组织实施本市少数民族工作的发展和计划。负责调查研究全市民族工作的重大方针政策问题；协助有关部门帮助少数民族发展经济、教育、文化等事业；负责组织全市少数民族重大文化活动。

二、机构设置

纳入儋州市民族事务局2024年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：儋州市民族事务局部门本级。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计561.59万元，支出总计561.59万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少17.36万元，下降3%。主要原因：财政衔接项目资金减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入539.05万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余22.54万元，主要是项目经费结转，较2023年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出539.05万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年末结转结余22.54万元，主要是项目资金，较2023年度决算数无变化。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入539.05万元，其中：财政拨款收入529.38万元，占98.2%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入9.68万元，占1.8%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出539.05万元，其中：基本支出121.29万元，占22.5%；项目支出417.76万元，占77.5%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入529.38万元，支出529.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少26.51万元，下降4.77%，主要原因：财政衔接项目资金减少。支出减少26.51万元，下降4.77%，主要原因：财政衔接项目资金减少。

财政拨款年初结转结余17.09万元，主要是项目经费结转，较2023年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余17.09万元，主要是项目经费结转，较2023年度决算数无变化。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出529.38万元，占本年支出合计的94.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.51万元，下降4.77%，主要原因是财政衔接项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出529.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.6万元，占55.65%；社会保障和就业（类）支出12.26万元，占2.31%；卫生健康（类）支出13.67，占2.58%；农林水（类）支出202.63万元，占38.28%；住房保障（类）支出6.21万元，占1.18%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.02万元，支出决算为529.38万元，完成年初预算的181.9%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为75.83万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，经费有所减少。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.51万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的45.45%。决算数小于预算数的主要原因：我单位在不超过预算的同时节约经费，减少支出。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为167.3万元，支出决算为225.8万元，完成年初预算的134.97%。决算数大于预算数的主要原因：增加了2024年少数民族“双一流”学生奖励金以及第七届全省少数民族传统体育运动会经费。

4.社会报账和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为8.84万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的81%。决算数大于预算数的主要原因：人员有变动，人员各项工资福利减少。

5.社会报账和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为4.42万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因：养老基数有所调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.92万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的73.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，人员各项工资福利减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.61万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，人员各项工资福利减少。

8.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为6.92万元，支出决算为202.63万元，完成年初预算的2928.18%。决算数大于预算数的主要原因：增加财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.63万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的81.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，人员各项工资福利减少。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出111.61万元，其中：人员经费88.76万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的救济费。公用经费22.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.33万元，下降19.3%，主要原因是根据财政“三公经费”执行要求，我局严格按照要求执行，在不超过预算的同时节约资源，保障机关正常运行。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.21万元，占87.68%；公务接待费支出决算0.18万元，占12.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.21万元，主要用于购买公务车保险、维修公务车以及充值公务车电费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数无变化，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.56万元，增长90%，主要原因是充值公务车电费增加。

    3.公务接待费支出0.18万元，其中：

国内接待费支出0.18万元，国内公务接待2批次，接待14人次；主要用于省民宗委来儋州调研等。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与预算数无变化，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.23万元，下降56.1%，主要原因是减少公务接待。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金431.4万元，占一般公共预算项目支出总额的81.43%，我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。

共组织对“南丰镇陶江村委会黎屋村巷及排水建设工程”、“雅星镇新让村委会新让老村道路建设项目”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出431.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目及时支付款项，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在决算中反映南丰镇陶江村委会黎屋村巷及排水建设工程；南丰镇陶江村委会坑尾村巷及排水建设工程；南丰镇油麻村委会排沙村排水沟建设工程项目等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

南丰镇陶江村委会黎屋村巷及排水建设工程根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.7分。项目投入省级资金61.791081万元，项目选址在南丰镇陶江村委会黎屋村，项目于2024年6月17日竣工验收，建设内容为新建硬化道路全长569.7米；新建排水沟全长176米；新建双壁波纹管长75.3米；新增混凝土管涵10米。截止2024年12月20日资金支出61.791081万元。

南丰镇陶江村委会坑尾村巷及排水建设工程根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.3分。项目投入资金88.482857万元（其中：中央资金85.124347万元,省级资金2.676586万元，2023年结余结转资金0.681924万元）。项目选址在南丰镇陶江村委会坑尾村，项目于2024年6月17日竣工验收，建设内容为新建硬化道路全长678.1米，新增排水沟全长348.6米；新建双壁波纹管长31.5米；新增2混凝土道管涵，全长24米；拆除原有硬化面长1.2米；拆除原有明沟长15米；新增沉沙井3座。截止2024年12月20日资金支出88.482857万元。

南丰镇油麻村委会排沙村排水沟建设工程项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.8分。项目投入省级资金43.193042万元。项目选址在南丰镇油麻村委会排沙村，项目于2024年6月17日竣工验收，建设内容为新建排水沟共13段，全长480.5米;新建混凝土管涵全长50米;破除原有道路共5段，全长38米，拆除面积共30.4平方米。截止2024年12月20日资金支出43.193042万元。

南丰镇陶江村委会黎屋村巷及排水建设工程、南丰镇陶江村委会坑尾村巷及排水建设工程、南丰镇油麻村委会排沙村排水沟建设工程，解决村民出行难问题，改善村民生产生活出行条件，广大群众反响良好、评价很高。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

南丰镇陶江村委会黎屋村巷及排水建设工程绩效目标自评得分93.7；南丰镇陶江村委会坑尾村巷及排水建设工程绩效目标自评得分92.3；南丰镇油麻村委会排沙村排水沟建设工程项目绩效目标自评得分94.8。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市民族事务局机关运行经费22.9万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.78万元，完成预算的92.79%；与2023年度相比，机关运行经费增加1.05万元，增长4.8%。主要原因是：公务车电费充值增加。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市民族事务局政府采购支出总额270.6万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出270.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，主要是前往民族镇查看、验收项目，开展民族工作等。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

附件：附件2：2024儋州市民族事务局.xls