中共儋州市委统一战线工作部本级2024年度部门决算公开报告 -- 市委部门 -- 儋州市人民政府

2024年度一般公共预算财政拨款支出737.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出600.42万元，占81.38%；社会保障和就业（类）支出68.71万元，占9.31%；卫生健康（类）支出43.86万元，占5.94%；住房保障（类）支出24.85万元，占3.37%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632.13万元，支出决算为737.83万元，完成年初预算的116.72%。其中：

1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）。

年初预算为37.05万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无变化。

2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）

年初预算为3.71万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因：其他港澳台事务经费支出减少。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：各民主党派年度办公经费增加。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：各民主党派年度办公经费增加。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为268.12万元，支出决算为242.82万元，完成年初预算的90.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，经费有所减少。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为38.1万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因：统战事务开支减少。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为33.65万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的69.39%。决算数小于预算数的主要原因：减少宗教事务经费支出。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为126.34万元，支出决算为120.26万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因：减少项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.5万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，基本养老保险缴费基数调减。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.25万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的239%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数有变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）。

年初预算为15.02万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，社保基数减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）。

年初预算为33.6万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，公务员医疗补助基数调减。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.76万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，行政单位住房公积金缴费基减少。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出546.32万元，其中：人员经费349.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费。公用经费196.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.43万元，支出决算为6.10万元，完成预算的94.87%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少4.27万元，下降41.18%，主要原因是根据财政“三公经费”执行要求，我单位严格按照要求执行，在不超过预算的同时节约资源，保障机关正常运行。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占45.74%；公务接待费支出决算3.31万元，占54.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算数与预算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.79万元，主要用于充值油卡及维修车辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.01万元，完成预算的99.64%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.9万元，增长47.62%，主要原因是车辆维修费增加。

3.公务接待费支出3.31万元，其中：

国内接待费支出3.31万元，国内公务接待23批次，接待260人次；主要用于统一战线各领域代表人士来儋州调研考察。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与预算数无变化。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金252.17万元，占一般公共预算项目支出总额的34.5%。我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。

共组织对“侨务和海外专项工作”、“统战事务”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出252.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位2024年度各项工作开展严格按照规定合理、有效节约使用资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）

（三）部门评价结果（无）

（四）财政评价结果（无）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度统一战线工作部机关运行经费196.7万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加8.7万元，完成预算的104.6%；与2023年度相比，机关运行经费增加72.15万元，增长57.92%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度中共儋州市委统一战线工作部政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，主要是工作人员出差和开展工作。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

附件：附件2：2024中共儋州市委统一战线工作部.xls

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