目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

王五镇位于儋州市西北部，是“环新英湾”七镇之一，全镇总面积144平方公里，其中耕地面积84646亩，林地面积38723亩。镇内辖有1个社区和8个行政村，85个自然村，136个村民小组，总人口约3.14万人。作为乡镇人民政府，主要负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍建设和党风廉政建设；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，加强社会管理和基础设施建设，加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益，强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，发展科教文卫事业，加强综合治理，维护社会稳定；按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员管理工作，协助管理好派驻单位人员等职责。

2.机构情况

现有行政编制机构为党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、行政审批服务办公室等5个内设机构，现有下属社会事务服务中心、农业服务中心、综合行政执法中队等3个事业编制单位。

纳入王五镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）王五镇人民政府部门本级

（二）下属单位

1、王五镇社会事务服务中心

2、王五镇农业服务中心

3、王五镇综合行政执法中队。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计7876.2万元，支出总计7885.62万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少6864.09万元，下降46.56%。

（一）收入总计主要构成

本年收入7876.2万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余1096.16万元，较2023年度决算数增加28.64万元，增长0.026%。

（二）支出总计主要构成

本年支出7885.62万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余1086.73万元，较2023年度决算数增加19.21万元，增长0.017%。

二、收入决算情况说明
    本年收入7876.2万元，其中：财政拨款收入7868.47万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0X%；其他收入7.73万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出7885.62万元，其中：基本支出1309.58万元，占16.6%；项目支出6576.04万元，占83.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入7868.47万元，支出7868.47万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少6177.64万元，下降43.98%。支出减少6177.64万元，下降43.98%。

财政拨款年初结转结余373.58万元，较2023年度决算数增加0.23万元，增长0.0006%。

财政拨款年末结转结余373.35万元，较2023年度决算数增加0.23万元，增长0.0006%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5415.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3171.38万元，下降36.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5415.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1385.53万元，占25.58%；公共安全支出支出2.56万元，占0%；教育支出支出5.44万元，占25.58%；文化旅游体育与传媒支出支出6.26万元，占25.58%；社会保障和就业支出支出198.27万元，占25.58%；卫生健康支出支出149.92万元，占25.58%；节能环保支出支出56.24万元，占25.58%；城乡社区支出支出421.68万元，占25.58%；农林水支出支出3034.95万元，占25.58%；交通运输支出支出25.25万元，占25.58%；自然资源海洋气象等支出支出5.92万元，占25.58%；住房保障支出支出78.34万元，占25.58%；灾害防治及应急管理支出支出45.52万元，占25.58%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3717.95万元，支出决算为5415.89万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1337.15万元，支出决算为1385.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是征地支出增加；二是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1309.59万元，其中：人员经费1263.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费45.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2452.58万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2632.92万元，下降52.04%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2452.58万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出192.39万元，占7.85%；其他支出（类）支出2260.2万元，占92.15%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为84.71万元，支出决算为2452.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）。

年初预算为84.71万元，支出决算为2452.58万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为35.6万元，支出决算为28.95万元，完成预算的81.32%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少12.75万元，下降30.57%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.87万元，占65.18%；公务接待费支出决算10.08万元，占34.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出18.87万元。其中：

公务用车购置支出16.22万元，全年购置公务用车1辆，主要用于公务出差用，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.65万元，主要用于公务用车充电及保养费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.13万元，完成预算的82.04%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加8.67万元，增长85%。

    3.公务接待费支出10.08万元，其中：

国内接待费支出10.08万元，国内公务接待135批次，接待977人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.52万元，完成预算的80%。与2023年度相比，公务接待费支出减少21.41万元，下降67.98%，主要原因是公务接待减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求。根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度191个预算项目8747.80万元全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

（四）财政评价结果（如有）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市王五镇人民政府部门（单位）机关运行经费45.83万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少69.95万元，完成预算的39.58%；与2023年度相比，机关运行经费减少15.66万元，下降25.46%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减支出等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市王五镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积6067.31平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出差。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）