标题:儋州市兰洋镇2024年度橡胶木深加工项目绩效自评报告
索引号:00822010-4/2025-00021 分 类:财政、金融、审计 发文机关:儋州市兰洋镇 成文日期:2025年01月23日 文 号:无 发布日期:2025年01月23日 时效性:儋州市兰洋镇2024年度
橡胶木深加工项目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
(一)财政衔接资金下达预算及项目情况。
2024年下拨兰洋镇2024年度产业发展类财政衔接推进乡村振兴补助资金共1069.85万元,其中:中央专项衔接资金700万元,省级专项衔接资金369.85万元。根据我镇衔接资金工作建设需求,决定建设项目为橡胶木深加工项目。
(二)财政衔接资金项目绩效目标设定情况。
根据项目参考指标,结合我镇落地项目,2024年度衔接资金项目绩效目标围绕发展村集体经济,增加村集体经济收益、带动农户务工提升能力、项目建设实际情况、群众感知等方面进行设定。
二、绩效自评工作开展情况
根据2024年项目实施情况,我镇成立项目绩效评价工作小组,组织镇振兴办工作人员开展项目绩效目标设定指标值完成情况核查,研究讨论完成绩效自评工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
根据儋州市财政局《儋州市财政局关于下达2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(儋财农〔2024〕56号)下达生产发展中央第一批资金700万元、省级第一批资金169.85万元;《儋州市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)的通知》(儋财农〔2024〕595号)下达生产发展省级第二批资金200万元;共计下拨产业发展类财政衔接推进乡村振兴补助资金1069.85万元。
2.项目资金执行情况分析。
2024年我镇橡胶木深加工项目资金执行数1039万元,已支出1069.85万元,执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。
事前评估:为确保衔接资金安全落地,在研究海南大学提供的可行性研究方案后,由镇政府组织人员到那大镇南辰农场的海南富森木业科技有限公司项目基地进行调研;由海南富森木业科技有限公司提供生物颗粒建筑工业房和料仓B建筑工业房及其土地使用权用作抵押,于2024年4月15日在儋州市不动产登记中心完成抵押登记,证书为琼(2024)不动产证明第0019395号。
事中监管:资金支付到共管账户后,合作单位每使用一笔资金都应严格按照报账制度的有关规定提出资金支付申请,提供齐全的报账材料,经审批后方可支付,确保报账材料与衔接资金实际支出一致;组织人员定期或不定期到项目合作运营方处了解其生产经营、资金使用情况。同时要求镇财务管理人员加强产业发展衔接资金使用的监督管理,确保资金安全使用产生效益;根据制定相关资金管理文件,要求项目合作运营方按照资金管理文件规范使用资金,实行专账核算等。
(二)项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:脱贫地区新增特色产业项目数量,指标值应≥1个,已完成指标值1个。
(2)数量指标:带动村集体个数,指标值应≥16个,已完成指标值16个;
(3)质量指标:投资资金使用率,指标值应=100%,已完成指标值96.07%;
(4)时效指标:项目收益分配及时率,指标值应=100%,未达成预期指标且效果较差,指标值完成情况59%;
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益指标:项目资产年收益率,指标值应≥5.5%,已完成指标值约定年收益率5.5%;
(2)经济效益指标:带动村集体经济年总体增收,指标值应≥58.84万元,已完成指标值0万元;
(3)社会效益指标:项目受益人口数,指标值应≥3725人,已完成指标值3725人;
(4)可持续影响指标:项目持续收益年限,指标值应≥5年,已完成指标值约定等于5年。
4.满意度指标完成情况分析。
(1)服务对象满意度,受益人口满意度,指标值应≥95%,已完成指标值96.9%。
四、存在的主要问题及产生的原因
(一)项目申报及实施管理方面
1.在项目跟踪监管方面,由于项目所在地位于那大镇南辰农场,非镇域内企业,对项目运营的跟踪监管带来不便。
2.在项目收益方面,项目合作运营方未按时足额发放分红。
(三)产生的原因
1.在项目跟踪监管方面,由于项目所在地位于那大镇南辰农场,非镇域内企业,对项目运营的跟踪监管带来不便。
2.受市场环境影响,企业资金周转困难,未能按时足额发放分红。
五、下一步改进措施及建议
1.加强对橡胶木深加工项目的监管,与项目合作运营方财务对接,敦促其提供海南富森木业科技有限公司2024年度的会计报表,以便镇政府及时了解项目运营公司的经营现状,并定期或不定期前往项目基地回访了解项目运营现状。
2.镇政府与项目合作运营方持续沟通,协商未按时足额发放分红问题,解决应发未发的分红款拨付问题。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况。
本次自评自评结果通过审核后将在我镇政务公开网进行公示,以便接受群众监督,欢迎广大群众提出意见。
附:2024年橡胶木深加工项目绩效目标自评表
儋州市兰洋镇人民政府
2024年1月23日
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