标题:和庆镇2024年度财政衔接资金项目绩效自评总结报告

索引号:00822037-4/2025-00030 分  类:财政、金融、审计 发文机关:儋州市和庆镇 成文日期:2025年01月24日 文 号: 发布日期:2025年01月24日 时效性:

和庆镇2024年度财政衔接资金项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)财政衔接资金下达预算及项目情况。

2024下达我镇财政衔接推进乡村振兴补助资金1065.270837万元,其中(中央资金535万元,省级资金211.850837万元,市级资金318.42万元),因市里需求调剂收回市级资金171.171036万元,所以,我镇获得的衔接资金总额应为894.099801万元;1.用于蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)》(资金总额664.12万元:中央资金535万元、省级资金129.12万元);2.用于《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》(资金总额47.3万元:省级资金40万元,市级资金7.3万元);3.用于《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》(资金总额47.12万元:省级资金40万元,市级资金7.12万元);4.《和庆镇农田水利设施项目》(资金总额304万元:市级资金304万元,已支出132.828964万元),因市里需求调剂收回市级资金171.171036万元;5.支付《2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》质保金1.934842万元(市级资金1.934842万元);6.支付《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金0.795995万元(市级资金0.795995万元)。

(二)财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

1.蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)通过带动当地产业发展,就业务工,收益分红,实现脱贫户(监测户)669户2844人增收,巩固脱贫成效。2.《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》计划修建一条长0.6公里,宽3.5米,厚度0.18米的乡村道路,主要用于解决群众出行难问题,改善群众人居环境。3.《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》计划修建一条长0.6公里,宽3.5米,厚度0.18米的乡村道路,主要用于解决群众出行难问题,改善群众人居环境。4.《和庆镇农田水利设施项目》   修建水利支渠(实际10公里),解决12004800人农田水利灌溉问题。5.2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》质保金。6.支付《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金。

二、绩效自评工作开展情况

  针对2024年产业项目、乡村建设项目,成立绩效评价自评工作小组,具体名单如下:

组长:谭远富

组员:陈宜康、黄海雄、吕伟器、陈贤亲

绩效自评工作小组主要职责:组织协调指导开展本单位财政项目支出的绩效评价工作,推进绩效自评全覆盖,指定专人按时按质完成本年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)》、②《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》、③《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》、④《和庆镇农田水利设施项目》、⑤《2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》 、⑥《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》 项目资金及时到位。

2.项目资金执行情况分析。蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)》、②《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》、③《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》、④《和庆镇农田水利设施项目》、⑤《2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》 、⑥《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》项目资金已全部支出。

3.项目资金管理情况分析。蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)》、②《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》、③《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》、④《和庆镇农田水利设施项目》、⑤《2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》 、⑥《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》每笔资金支出均严格按照财务制度支出。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量:蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)实现脱贫户(监测户)669户2844人增收。2.《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》已新建道路硬化总长6093.《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》已新建道路硬化总长609米。4.《和庆镇农田水利设施项目》已修建水利支渠5.7公里(全长10公里)。5.2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》质保金,已支付。6.支付《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金已支付。

(2)项目完成质量;1.蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)2024年第一季度开始产生收益分红;2.《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》(工程)验收合格率为100%3.《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》(工程)验收合格率为100%4.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工,已修建5.7公里;5.2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》质保金验收合格率为100%6.2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金验收合格率为100%

3)项目实施进度;1.蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)》收益支付及时率50%2.《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》项目(工程)完成及时率100%3.《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》项目(工程)完成及时率100%4.《和庆镇农田水利设施项目》项目(工程)完成及时率57%5.2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》资金支出及时率100%6.2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》资金支出及时率100%

2.成本指标完成情况;

1)《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》道路建设成本≤80/公里;(2)《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》道路建设成本≤80/公里;(3)《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工;(4)《2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》排水沟补助标准≤60/公里;(5)《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》道路建设成本≤80/公里。

3.效益指标完成情况分析

    1)项目实施的经济效益分析:蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)项目年收益率5.5%,带动村集体年增收1.0400322万元,带动全镇脱贫户(监测对象)年增收9.3602898万元。

2)项目实施的社会效益分析:1.《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》覆盖建档立卡贫困人口数500人;2.《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》170人;3.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工;4.2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》解决群众出行难问题人口数≥1444人;5.2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》解决群众出行难问题人口数≥2015人。

3)项目实施的生态效益分析;蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)受益脱贫户(监测对象)669户2844人。

4)项目实施的可持续影响分析;1.蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)项目持续收益年限5年;2.《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》路硬化使用年限10年;3.《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》路硬化使用年限10年;4.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工;5.2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》工程设计使用年限10年;6.2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》工程设计使用年限10年。

5)满意度指标完成情况分析:1.蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)脱贫户(监测对象)满意度93%;2.《和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路》受益贫困人口满意度95%3.《和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路》受益贫困人口满意度95%4.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工;5.2023年和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目》受益人口满意度90%6.2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》受益人口满意度90%

四、存在的主要问题及产生的原因

(一)项目申报及实施管理方面

§  1、项目跟踪监管;蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)》对实施企业经营状况,无法准确研判。

§  2、项目实施进度;《和庆镇农田水利设施项目》受雨季影响项目未完工。

§ (二)资金管理方面

§  1、资金使用《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工,资金支出慢,被调剂收回部分资金。

   (三)产生的原因因雨季等原因影响。

五、下一步改进措施及建议

    一是加强业务能力;二是加强项目管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

和庆镇人民政府政务网上公开

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附件:蔚林乳胶丝厂项目(乳胶厂技术改造)项目绩效目标自评表.xlsx
绩效目标自评表-和庆镇拱教村委会排水沟建设项目.xlsx
绩效目标自评表-和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目.xlsx
绩效目标自评表-和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路.xlsx
绩效目标自评表-和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路.xlsx

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