项目支出绩效自评报告 

一、项目概况    

（一）项目基本情况

建设一家项目建设用地面积为153亩，设置500张床位，总建筑面积为148842平方米的综合性医院。主要建设内容为4层门诊医技楼、13层病房楼、4层行政办公楼和15层值班楼，1层发热门诊五个主体建筑，以及连廊、门卫、垃圾站房等相关配套用房。项目开工时间为2020年11月，竣工时间为2023年10月。   

预算单位 儋州市卫生健康委员会本级 的项目 儋州市滨海新区医院属于部门项目

主管部门为儋州市卫生健康委员会

项目负责人为：李林森

联系电话：23322867

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：洋浦“环新英湾”港产城一体化发展，视为市政府主动找准定位，积极谋划和推动滨海新区及“环新英湾”地区配套项目建设，打造面向洋浦的生产性、生活性服务中心和宜居、宜业、宜游城市，结合西部区域医疗中心发展规划，市委市政府决定在儋州滨海新区建设一所用地面积为153亩，设置500张床位，总建筑面积为148842平方米的综合性医院。

2024年年度目标是项目完成竣工验收，并投入使用。

当年年度目标完成情况：项目已项目完成竣工验收，并投入使用。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

按照省委部署，为加快儋州-洋浦“环新英湾”港产城一体化发展，市委市政府主动找准定位，积极谋划和推动滨海新区及“环新英湾”片区配套服务项目建设，打造面向洋浦的生产性、生活性服务中心和宜居、宜业、宜游城市，建设全省港产城一体化发展示范区和自由贸易港建设先行区，结合西部区域医疗中心发展规划，市委市政府决定在儋州滨海新区建设一所三级甲等综合医院（按照目前人口基数及未来10年人口导入估算，将建设成为服务环新英湾片区近百万人口的综合性非营利性公立医院）。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数95860000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数95860000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数95860000元，资金总额-执行率100%

其中：

财政资金-全年执行数95860000元，财政资金-执行率100%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

项目管理过程中涉及到的财务制度健全，项目实施单位在项目实施过程中严格按照资金使用管理要求执行。经查看项目付款凭证、资金使用情况等材料，与项目预算批复及合同核对，资金拨付手续完整、支出内容符合合同规定，未发现截留、挤占、挪用等情况。项目资金管理比较规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为了完善政府投资管理体系，推进政府投资工程项目建设，该项目实行设计-采购-施工工程总承包（EPC）模式，EPC模式主要是按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，促进工程勘察、设计、施工等各阶段的深度融合，提高政府投资工程建设水平。该项目首先由儋州市卫生健康委员会通过公开招投标的方式确定工程EPC总承包单位为上海建工七建集团。上海建工七建集团对该项目进行勘测、设计与预算编制等前期工作及工程实施和采购。工程完工后，儋州市卫生健康委员会组织相关部门进行验收，上海建工七建集团协助儋州市卫生健康委员会进行工程验收、决算编制等工作，验收合格后，将项目交付儋州市卫生健康委员会接收。

（二）项目管理情况

项目建设单位是儋州市卫生健康委员会，负责全程监督把控项目推进工作，按相应流程进行项目的总承包发包，通过公开招标的形式，确定总承包单位后，儋州市卫生健康委监督总承包单位按照合同，计划推进项目建设，对项目进度、质量进行全过程管理。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析。

1.项目成本（预算）控制情况。

项目成本控制在预算范围内。

2.项目成本（预算）节约情况

项目用于儋州市滨海新区医院项目进度款，已全部使用。

（二）项目的效率性分析。

1.项目的实施进度；

项目实施进度为一次性支付完成。

2.项目完成质量

项目完成质量达到预期绩效目标。

（三）项目的效益性分析。

1.项目预期目标完成程度。

项目预期目标已完成100%。

2.项目实施对经济和社会的影响。

项目建成后将具备三个方面功能：以服务周边常驻人群开展基础性医疗服务，以服务“环新英湾”片区高端人群及滨海新区旅游园区旅游人群的专科特色医疗服务，以提升国内整体医疗高度的高精尖项目实施配套服务。

（四）项目的可持续性分析。

该项目已按时完成竣工验收，并投入使用。由于资金到位和相关单位的支持，项目具有很好的持续性，按计划进行。