目录

第一部分    儋州市中医医院基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市中医医院2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

   三、一般公共预算基本支出表

   四、一般公共预算“三公”经费支出表

   五、政府性基金预算支出表

   六、政府性基金预算“三公”经费支出表

   七、部门（单位）收支总表

   八、部门（单位）收入总表

   九、部门（单位）支出总表

   十、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市中医医院2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市中医医院基本概况

     一、主要职能

1、以中医中药为主，为广大人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全市各基层医疗卫生机构发展中医药建设。

3、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作；承担预防、保健、体检和康复医疗服务工作；承担开展对基层医疗机构医生和村卫生室乡医进行中医药适宜技术培训，以及各种医疗保健卫生知识宣传工作。

4、组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

5、做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗各项工作。参与卫生扶贫、乡村振兴、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

6、承担政府行政部门批准的其他适宜的医疗服务，以及市卫健委卫生部门交办的其他卫生工作。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市中医医院2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表（见预算公开01表）。

二、一般公共预算支出表（见预算公开02表）。

三、一般公共预算基本支出表（见预算公开03表）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见预算公开04表）。

五、政府性基金预算支出表（见预算公开05表）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见预算公开

06表）。

七、部门收支总表（见预算公开07表）。

八、部门收入总表（见预算公开08表）。

    九、部门支出总表（见预算公开09表）。

十、项目支出绩效信息表（见预算公开10表）

第三部分   儋州市中医医院2024年预算情况说明

    一、关于儋州市中医医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市中医医院2024年财政拨款收支总预算948.81万元。其中，收入总计948.81万元，包括一般公共预算本年收入889.77万元、上年结转59.04万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计948.81万元，包括一般公共服务支出948.81万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市中医医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市中医医院2024年一般公共预算当年拨款948.81万元，比上年预算数增加245.51万元，主要是儋州市中医医院新院区项目建设预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出948.81万元，占100%；外交（类）支出0.00万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

    三、关于儋州市中医医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市中医医院2024年财政拨款收支总预算948.81万元。其中，收入总计948.81万元，包括一般公共预算本年收入889.77万元、上年结转59.04万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计948.81万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出142.97万元、卫生健康支出805.84万元、城乡社区支出0万元、其他支出0万元，结转下年0万元。

四、关于儋州市中医医院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市中医医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，数据与2023年持平。

（二）儋州市中医医院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，数据与2023年持平。

五、关于儋州市中医医院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市中医医院2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于儋州市中医医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：人员类经费、公用类经费。儋州市中医医院2024年收支总预算11388.85万元

七、关于儋州市中医医院2024年收入预算情况说明

儋州市中医医院2024年收入预算11388.85万元，其中：上年结转59.04万元，占0.50%；一般公共预算拨款收入889.77万元，占7.80%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入10440.04万元,占91.70%;比上年预算数增加1842.57万元，主要是儋州市中医医院新院区项目建设以及搬迁预算经费增加造成。

八、关于儋州市中医医院2024年支出预算情况说明

儋州市中医医院2024年支出预算11388.85万元，其中：基本支出4883.01万元，占43%；项目支出6505.84万元，占57%。比上年预算数减少8852.09万元，主要是中医院建设项目预算减少造成。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市中医医院（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市中医医院政府采购预算总额1027.00万元，其中：政府采购货物预算1027.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市中医医院共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆，单位价值100万元以上设备17台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2024年儋州市中医医院11个项目实行绩效目标管理，涉及一、一般公共预算522.97万元，1、机关事业单位基本养老保险缴费项目95.32万元,2、机关事业职业年金缴费项目47.66万元,3、中医院包干经费项目182.40万元，二、政府性基金0万元，三、单位实有资金10440.04万元，1、其他工资福利支出项目4740.04万元，2、综合工作经费项目1700.00万元，3、药品试剂医用耗材采购经3000.00万元，4、设备购置经费1000.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。