目录

第一部分    洋浦经济开发区三都卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   洋浦经济开发区三都卫生院2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   洋浦经济开发区三都卫生院2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   洋浦经济开发区三都卫生院概况

一、 主要职能

洋浦经济开发区三都镇卫生院是一所一级乙等卫生院,是农村三级医疗网点的重要环节，主要职责是负责三都区的预防保健、医疗防疫、基本医疗服务、基本公共卫生服务等。

纳入 2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）三都卫生院本级

第二部分 洋浦经济开发区三都卫生院2024年预算表

一、财政拨款收支预算公开表（见正文附件）。

二、一般公共预算支出公开表（见正文附件）。

三、一般公共预算基本支出公开表（见正文附件）。

四、一般公共预算“三公”经费支出公开表（见正文附件）。

五、政府性基金预算支出公开表（见正文附件）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出公开表（见正文附件）。

七、部门收支总表（见正文附件)

八、部门收入总表（见正文附件）。

九、部门支出总表（见正文附件）。

十、项目支出绩效信息表（见正文附件）。

公开表（见正文附件）

第三部分  洋浦经济开发区三都卫生院2024年预算情况说明

一、关于洋浦经济开发区三都卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦三都卫生院2024年财政拨款收支总预算963.81万元。其中，收入总计963.81万元，包括一般公共预算本年收入891.1万元、上年结转72.71万元。政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计963.81万元，包括一般公共服务支出963.81万元、外交支出0万元、国防支出0万元，社会保障和就业支出84.45万元、卫生健康支出832.54万元、住房保障支出46.82万元、结转下年0万元。

二、关于洋浦经济开发区三都卫生院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区三都卫生院2024年一般公共预算当年拨款963.81万元，比上年预算数增加212.64万元，主要是财政投入医疗服务运行增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员类及公用经费（类）支出619.49万元，占2024年财政拨款收支总预算 64.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.61万元，比上年预算数减少4.1万元，主要是2024年在编人员减少3人。       

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位职业年金支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)27.8万元,比上年预算数减少2.06万元,主要是2024年在编人员减少3人。   

3.卫生健康支出(类)乡镇卫生院支出(项)689.64万元,比上年预算数增加223.23万元,主要乡镇卫生院基本药物药品支出采购较多。

4.卫生健康支出(类)其他基层医疗卫生机构支出0.05万元。         

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)72.66万，其中基本公共卫生服务支出(项)71.3万元,比上年预算数减少21.74万元,重大公共卫生服务（项）1.36万元，比上一年减少1.44万元，主要基本公共卫生服务项目补助经费减少导致。

6.社会保障和就业支出(类)行政抚恤金（款）其他优抚支出1.04万。

7. 卫生健康支出(类)事业单位医疗（项）事业单位医疗支出25.24万元。

8.社会保障和就业支出(类)住房保障支出（项）住房保障支出46.82万元。

三、关于洋浦经济开发区三都卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区三都卫生院2024年一般公共预算基本支出为619.49万元，其中：人员经费613.33万元，主要包括：基本工资支出110.06万元、津贴补贴支出75.53万元、奖金支出1.02万元、绩效工资支出219.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.61万元、职业年金27.8万元、职工基本医疗保险缴费25.24万元、公务员医疗补助缴费44.96万、其他社会保险缴费2.08万、住房公积金支出46.82万元。

公用经费6.16万元，主要包括：工会经费支出6.16万元。

四、洋浦经济开发区三都卫生院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区三都卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）洋浦经济开发区三都卫生院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、关于洋浦经济开发区三都卫生院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区三都卫生院2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于洋浦经济开发区三都卫生院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区三都卫生院2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。洋浦经济开发区三都卫生院2024年收支总预算1223.81万元。

七、关于洋浦经济开发区三都卫生院2024年收入预算情况说明

洋浦经济开发区三都卫生院2024年收入预算1223.81万元，其中：上年结转72.71万元，占5.94%；一般公共预算拨款收入891.1万元，占72.81%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入260万元，占21%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加312.64万元，主要是财政投入医疗服务运行增多。

八、关于洋浦三都卫生院2024年支出预算情况说明

洋浦三都卫生院2024年支出预算1223.81万元，其中：社会保障和就业支出84.45万元、卫生健康支出1092.55万元、住房保障支出46.82万元。比上年预算数增加312.64万元，主要是财政投入医疗服务运行增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年洋浦三都卫生院（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年洋浦三都卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，洋浦三都卫生院本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年洋浦三都卫生院15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算891.1万元，一、机关事业单位基本养老保险缴费项目55.61万元,二、机关事业单位职业年金缴费项目27.8万元,基本公共卫生服务项目补助经费234.81万，综合工作经费150万，物业管理服务费15.44万，基本药物制度补助资金21.36万。政府性基金0元 。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。