附件1

目录

第一部分    儋州市计划生育服务中心概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市计划生育服务中心2024年单位预算表

（单位预算公开表附表1-10）

第三部分   儋州市计划生育服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市计划生育服务中心概况

一、 主要职能

以“面向基层，深入农村，服务上门，方便群众”为服务宗旨，立足于计划生育政策、优生优育知识宣传、避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务，培训基层干部，组织实施“避孕节育优质服务，生殖道感染干预、出生缺陷干预”三大工程等工作职能，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查、海南省地中海贫血筛查、避孕药具发放与管理等服务。

第二部分  儋州市计划生育服务中心预算表

（单位预算公开表附表1-10）

第三部分   儋州市计划生育服务中心2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市计划生育服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市计划生育服务中心2024年财政拨款收支总预算1472.62万元。其中，收入总计736.31万元，包括一般公共预算本年收入678.28万元、上年结转58.04万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计736.31万元，包括社会保障和就业支出59.86万元、卫生健康支出644.46万元、住房保障支出31.99万元。

二、关于儋州市计划生育服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市计划生育服务中心2024年一般公共预算当年拨款736.31万元，比上年预算数增加90.56万元，主要是有些项目2023年是从政府性基金列支及2024年人员经费增加，造成预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出59.86万元，占8%；卫生健康支出（类）支出644.46万元，占88%；住房保障支出（类）支出31.99万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.88万元，比上年预算数增加4.6万元，主要是工资调整缴费基数增加保险缴费预算相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.44万元，比上年预算数增加2.3万元，主要是工资调整缴费基数增加保险缴费预算相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.54万元，与上年预算数持平。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024年预算数为7.61万元，比上年预算数增加7.61万元，主要是上年结转中央资金增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为167.39万元，比上年预算数增加71.01万元，主要是中央资金增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为23.84万元，比上年预算数减少15万元，主要是上年结转省级资金减少。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为392.56万元，比上年预算数增加9.53万元，主要是人员经费增加，造成预算数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.47万元，比上年预算数增加2.41万元，主要是工资调整缴费基数增加保险缴费预算相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为35.59万元，比上年预算数增加4.56万元，主要是工资调整缴费基数增加保险缴费预算相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.99万元，比上年预算数增加3.53万元，主要是工资调整缴费基数增加住房公积金缴费预算相应增加。

三、关于儋州市计划生育服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市计划生育服务中心2024年一般公共预算基本支出为450.57万元，其中：

人员经费423.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助等。

公用经费27.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费。

四、儋州市计划生育服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市计划生育服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平；

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上年预算数减少，减少的主要原因是无公务用车预算；

公务车保有量0辆，计划购置0辆；

公务接待费0.5万元，较上年预算减少18%，减少的主要原因是预计公务接待减少。

（二）儋州市计划生育服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平；

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算数持平。

公务车保有量0辆，计划购置0辆；

公务接待费0万元，与上年预算数持平。

五、关于儋州市计划生育服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市计划生育服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少6.94万元，主要是预算项目从一般公共预算列支，造成预算数减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州市计划生育服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市计划生育服务中心年收支总预算1472.62万元。

七、关于儋州市计划生育服务中心2024年收入预算情况说明

儋州市计划生育服务中心2024年收入预算736.31万元，其中：上年结转58.04万元，占8%；一般公共预算收入678.28万元，占92%。比上年预算数增加83.61万元，主要是有些项目2023年是从政府性基金列支及2024年人员经费增加，造成预算数增加。

八、关于儋州市计划生育服务中心2024年支出预算情况说明

儋州市计划生育服务中心2024年支出预算736.31万元，其中：基本支出450.57万元，占61%；项目支出285.75万元，占39%。比上年预算数增加83.61万元，主要是有些项目2023年是从政府性基金列支及2024年人员经费增加，造成预算数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（无）

（二）政府采购情况

2024年儋州市计划生育服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市计划生育服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市计划生育服务中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算678.28万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。