目  录

第一部分    儋州市人民医院概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市人民医院2024年预算情况说明

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市人民医院2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市人民医院概况

一、 主要职能

儋州市人民医院是一家集医疗、急救、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合性公立医院，创建于1954年。其前身为儋县垦殖所医疗所，以后历经广东省海南农垦第二医院、广州军区生产建设兵团第五师医院、海南省农垦那大医院、儋州市人民医院的建设和发展阶段。

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。把医院建成政府放心、百姓信任、职工满意的具有精神卫生特色、省内一流的现代化三级甲等医院。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和合作。

（六）承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分   2024年儋州市人民医院预算情况说明

一、关于儋州市人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民医院2024年财政拨款收支总预算2408.57万元。其中，收入总计2408.57万元，包括一般公共预算本年收入2231.76万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转176.81万元；支出总计2408.57万元，包括社会保障和就业支出1090.76万元、 卫生健康支出1317.81万元。

二、关于儋州市人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民医院2024年一般公共预算当年拨款2408.57万元，比上年预算数增加643.33万元，社会保障和就业支出与2023年保持不变，主要是卫生健康支出增加643.33万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出1090.76万元，占45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为726.37万元，与上年预算数保持。

2保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为363.18万元，与上年预算数保持。

3. 保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.21万元，与上年预算数保持。

三、关于儋州市人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民医院一般公共预算基本支出为1090.76万元，其中：

工资福利支出1089.55万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

对个人和家庭的补助(类)1.21万元，主要包括生活补助。

四、儋州市人民医院2024年“三公”经费预算情况说明

无。

五、关于儋州市人民医院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

无。

六、关于儋州市人民医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。儋州市人民医院2024年收总预算27408.57万元支总预算27408.57万元。

七、关于儋州市人民医院2024年收入预算情况说明

儋州市人民医院2024年收入预算27408.57万元，其中：上年结转176.81万元，占1%；一般公共预算拨款收入2231.76万元，占8%；事业单位经营收入25000万元，占91%。比上年预算数减少32356.67万元，主要是新冠疫情趋势下降。

八、关于儋州市人民医院2024年支出预算情况说明

儋州市人民医院2024年支出预算27408.57万元，其中：社会保障和就业支出1090.76万元，占4%；卫生健康支出26317.81万元，占96%。比上年预算数减少32356.67万元，主要是新冠疫情趋势下降。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

2024年儋州市人民医院政府采购预算总额500万元，其中：完善住院大楼基础设施预算500万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市人民医院共有车辆21辆，其中救护车 12辆，小轿车7辆，商务车 0辆，面包车 辆、中巴车1辆、体检车1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市人民医院10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算27231.76万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。