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2018年儋州市卫生和计划生育委员会

部门预算

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目录

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第一部分 儋州市卫生和计划生育委员会部门概况

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一、   主要职能

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二、   部门预算单位构成

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第二部分 2018年儋州市卫生和计划生育委员会预算情况表

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一、财政拨款收支总表

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二、一般公共预算支出表

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三、一般公共预算基本支出表

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四、一般公共预算“三公”经费支出表

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五、政府性基金预算支出表。

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六、部门收支总表

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七、部门收入总表

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八、部门支出总表

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九、部门支出明细表

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十、项目支出绩效信息表

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第三部分 2018年儋州市卫生和计划生育委员会部门预算情况说明

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第四部分 名词解释

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第一部分   儋州市卫生和计划生育委员会部门概况

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一、    主要职能

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（一）贯彻执行党和国家及省有关卫生和计划生育工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定本市卫生和计划生育的规章和计划；组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

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（二）负责组织开展全民健康教育；拟定严重危害人群健康疾病防治的实施办法并组织实施；组织对重大疾病的综合防治；组织、指导全市传染病的防治和国家免疫规划工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急、紧急医学救援预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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（三）指导、规范卫生行政执法工作；负责全市传染病防治、医疗环境、医疗服务、放射卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生安全的监督管了。

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（四）负责食品及相关产品的安全风险评估、预警凡例及食品安全事故流行病学调查处置工作。。

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（五）负责组织拟定全市基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务发展规划和政策实施，指导全市基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生、妇幼健康服务和计划生育服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

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（六）负责医疗卫生机构医疗服务的行业监督管理，组织实施国家和省、市关于医疗机构医疗质量标准、服务规范、职业道德规范和采供血机构的管理标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

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（七）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定并监督实施计划生育技术服务管理制度。拟定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

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（八）负责全市人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，监督落实计划生育一票否决制，提出促进人口长期均衡发展的政策措施。

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（九）组织拟定全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。负责全市卫生和计划生育工作人员的教育培训工作；会同有关部门组织卫生和计划生育专业技术资格考试和职称评聘工作。

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（十）组织拟定卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织开展继续医学教育工作。

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（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与省人口基础信息库建设。

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（十二）负责医疗机构、母婴保健技术服务、公共场所、生活饮用水供水单位等行政许可。

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（十三）指导市干部保健对象的医疗保健工；负责市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

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(十四)贯彻中西医并重的方针，拟定并组织实施全市中医药事业发展规划；管理和指导全市中医和中西医结合工作。

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（十五）负责儋州地区执业医师的资格注册和认证及相关管理工作；承担儋州地区护士执业注册工作。

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（十六）负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

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（十七）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

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（十八）指导各镇、农场卫生和计划生育工作；监督各镇、农场（开发区）实施本部门委托下放的行政权项。监督全市卫生和计划生育事业经费的使用。

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（十九）指导市计划生育协会的业务工作。
（二十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

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二、部门预算单位构成

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纳入儋州市卫生和计划生育委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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    1、公立医院4家：海南西部中心医院（儋州市第一人民医院）、儋州市中医医院、儋州市第一人民医院（农垦那大医院）、儋州市妇幼保健院

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    2、卫生计生事业单位7家：儋州市疾病预防控制中心、儋州市卫生和计生监督大队、儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心、儋州市新型农村合作医疗委员会办公室、儋州市医学会、儋州市中等职业卫生技术学校、儋州市计划生育服务中心。

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3、基层医疗卫生机构21家：儋州市那大镇卫生院、儋州市那大镇洛基卫生院、儋州市南丰镇卫生院、儋州市兰洋镇卫生院、儋州市兰洋镇番加卫生院、儋州市和庆镇卫生院、儋州市白马井中心卫生院、儋州市海头镇中心卫生院、儋州市东成镇中心卫生院、儋州市东成镇长坡卫生院、儋州市木棠镇中心卫生院、儋州市光村镇中心卫生院、儋州市中和镇卫生院、儋州市峨蔓镇卫生院、儋州市王五镇卫生院、儋州市大成镇卫生院、儋州市雅星镇卫生院、儋州市雅星镇富克卫生院、儋州市排浦镇卫生院、儋州市新州镇卫生院、儋州市新州镇新英卫生院。

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                                                          第二部分  2018年儋州市卫生和计划生育部门预算表

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（见附件1-9表）

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第三部分  2018年儋州市卫生和计划生育委员会部门预算情况说明

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一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

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2018年财政拨款收支总预算35658.69万元。其中，收入总计35658.69万元，包括一般公共预算本年收入30162.69万元，政府性基金预算本年收入5496万元；支出总计35658.69万元，包括教育支出192.22万元、社会保障和就业支出3528.34万元、医疗卫生与计划生育支出25694.95万元、城乡社区支出5496万元、住房保障支出747.18万元。

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二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

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（一）一般公共预算当年规模变化情况

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2018年一般公共预算当年拨款30162.69万元，比上年预算数减少7403.81万元，主要是：1、教育支出当年拨款192.22万元，比上年预算数减少74.68万元；2、社会保障和就业支出当年拨款3528.34万元，比上年预算数增加1129.44万元；3、医疗卫生与计划生育支出当年拨款25694.95万元，比上年预算数减少8581.62万元；4、住房保障支出当年拨款747.18万元，比上年预算数增加123.05万元。

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（二）一般公共预算当年拨款结构情况

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教育支出192.22万元，占0.64%；社会保障和就业支出3528.34万元，占11.70%；医疗卫生与计划生育支出25694.95万元，占85.18%；住房保障支出747.18万元，占2.48%。

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（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2018年预算数为177.22万元，比上年预算数减少89.68万元，主要是综合业务经费减少。

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2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2018年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，主要是新增科目。

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3、社会保障和就业务支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为40.89万元，比上年预算数减少4.88万元，主要是离休人员减少和退休人员工资调到社保机构发放减少。

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4、社会保障和就业务支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为282.79万元，主要是新增科目。

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5、社会保障和就业务支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为615.67万元，主要是新增科目。

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    6、社会保障和就业务支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为12.24万元，比上年预算数减少17.79万元，主要是补助人员减少。

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7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为193.81万元，比上年预算数减少8.31万元，主要是项目经费减少。

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8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为219.39万元，比上年预算数减少100.61万元，主要是项目经费减少。

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9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）2018年预算数为266.48万元，主要是新增科目。

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10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2018年预算数为331.70万元，比上年预算数增加10.13万元，主要是项目经费增加。

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11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2018年预算数为7482.50万元，比上年预算数减少9499.05万元，主要是公立医院经费项目经费减少。

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12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）2018年预算数为500万元，比上年预算数减少1550万元，主要是项目经费减少。

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    13、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2018年预算数为100万元，主要是新增科目。

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14. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2018年预算数为6731.29万元，比上年预算数增加1276.29万元，主要是人员经费增加。

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15. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2018年预算数为148.63万元，比上年预算数减少851.37万元，主要是乡镇卫生院建设项目经费减少。

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16. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2018年预算数为537.21万元，比上年预算数减少301.99万元，主要是项目经费减少。

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17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2018年预算数为335.72万元，比上年预算数增加123.72万元，主要是人员经费增加。

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18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2018年预算数为553.84万元，比上年预算数减少1586.16万元，主要是项目经费减少。

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19. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2018年预算数为354.78万元，比上年预算数增加125.13万元，主要是人员经费增加。

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20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2018年预算数为880万元，比上年预算数增加160万元，主要是补2017年经费增加。

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21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2018年预算数为262万元，比上年预算数减少157.92万元，主要是项目经费预算减少。

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22. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2018年预算数为381万元，比上年预算数增加268万元，主要是项目经费预算增加。

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23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018年预算数为154.86万元，主要是新增科目。

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24. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年预算数为1123.22万元，主要是新增科目。

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    25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为14.53万元，比上年预算数增加7.21万元，主要是人员增加。

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26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为265.08万元，比上年预算数增加5.46万元，主要是人员经费增加。

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27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为622.65万元，比上年预算数增加365.73万元，主要是各下属事业单位新增预算增加。

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28. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）2018年预算数为2238万元，比上年预算数减少67.58万元，主要是基金预算减少。

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29. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2018年预算数为253.98万元，比上年预算数减少17.48万元，主要是项目经费减少。

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30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为747.18万元，比上年预算数增加123.05万元，主要是人员经费增加。

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三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

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2018年一般公共预算基本支出为15643.48万元，其中：人员经费15312.43万元，公用经费331.05万元。

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四、2018年“三公”经费预算情况说明

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2018年“三公”经费预算数为225万元，其中：

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公务用车购置及运行费185万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费185万元），与上年预算减少2万元，主要原因包括：燃料费、维修费、保险费增加。

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公务接待费40万元，比上年预算减少1万元，主要原因包括：上级和各市县检查交流餐费、住宿费接待减少。

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五、2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

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（一）政府性基金预算当年规模变化情况

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儋州市卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算当年拨款5496万元，比上年预算数增加4296万元，主要是用于污水处理设备购置和维护费、医联体信息化、市妇幼保健院、疾病预防控制中心、西部中心医院建设项目。

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（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

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社区支出（类）支出5496万元，占100%。

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（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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1.社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2018年预算数为5096万元，主要是用于污水处理设备购置和维护费、医联体信息化、市妇幼保健院、疾病预防控制中心、西部中心医院建设项目。

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2.社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2018年预算数为400万元，主要是用于镇卫生院能力建设项目。

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六、2018年收支预算情况的总体说明

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按照综合预算原则，儋州市卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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收入包括：经费拨款收入30073.93万元、政府性基金收入5496万元、罚没收入12.50万元、国有资源有偿使用收入76.26万元。

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支出包括：教育支出192.22万元、社会保障和就业支出3528.34万元、医疗卫生与计划生育支出25694.95万元、住房保障支出747.18万元、社区支出5496万元。儋州市卫生和计划生育委员会2018年收支总预算35658.69万元。

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七、2018年收入预算情况说明

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儋州市卫生和计划生育委员会2018年收入预算35658.69万元，其中：经费拨款收入30073.93万元，占84.34%；政府性基金收入5496万元，占15.41%；罚没收入12.50万元，占0.04%；国有资源有偿使用收入76.26万元，占0.21%。

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八、2018年支出预算情况说明

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儋州市卫生和计划生育委员会2018年支出预算35658.69万元，其中：基本支出15675.07万元，占43.96%；项目支出19983.62万元，占56.04%。

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九、其他重要事项的情况说明

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（一）机关运行经费

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2018年儋州市卫生和计划生育委员会本级的机关运行经费预算331.05304万元。

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（二）政府采购情况

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2018年儋州市卫生和计划生育委员会下属各预算单位政府采购预算总额1517万元，主要是用于政府采购货物预算，如：医疗设备器械、材料等。

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（三）国有资产占有使用情况

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截至2017年12月31日，儋州市卫生和计划生育委员会本级及下属各预算单位共有车辆78辆，其中，公务用车3辆，应急用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车29辆、其他用车43辆。单位价值100万元以上设备69台（套）。

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（四）绩效目标设置情况

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2018年儋州市卫生和计划生育委员会67个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算16124.38万元、政府性基金5496万元。

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第四部分  名词解释

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一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

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二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

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三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

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五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

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六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

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七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

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八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

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九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

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十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

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十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

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十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

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十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

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十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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