2025年儋州市旅游和文化广电体育局（本级）单位

预算

目  录

第一部分  儋州市旅游和文化广电体育局（本级）概况

一、主要职能

第二部分  儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市旅游和文化广电体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规定和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出海南自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

(二）负责全市旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全市旅游和文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。

（三）负责推进国际旅游消费中心、海南西部文体中心和全域旅游建设。

（四）负责全市重点旅游和文化广电体育公共设施建设。

（五）负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责推进全市旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

（九）指导全市旅游和文化广电体育市场规范发展，依法规范和管理全市旅游和文化体育市场。

（十）配合综合行政执法部门开展旅游和文化市场执法工作，维护市场秩序。

（十一）负责全市文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作；制定旅游市场开发战略并组织实施。

（十二）负责全市文物管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）与市现代服务业和投资促进局的有关职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准，并组织实施；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作。市旅游和文化体育局负责协调发展会展旅游。

第二部分 儋州市旅游和文化广电体育局2025年单位预算表

一、财政拨款收支总表（详见附表）

二、一般公共预算支出表（详见附表）

三、一般公共预算基本支出表（详见附表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附表）

五、政府性基金预算支出表（详见附表）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（详见附表）

七、部门（单位）收支总表（详见附表）

八、部门（单位）收入总表（详见附表）

九、部门（单位）支出总表（详见附表）

十、项目支出绩效信息表（详见附表）

第三部分  儋州市旅游和文化广电体育局（本级）

2025年单位预算情况说明

一、关于儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年财政拨款收支总预算4552.17万元。其中，收入总计4552.17万元，包括一般公共预算本年收入3058.09万元、上年结转426.3万元，政府性基金预算本年收入841.45万元、上年结转226.34万元；支出总计4552.17万元，包括文化旅游体育与传媒支出3313.94万元、社会保障和就业支出77.75万元、卫生健康支出72.75万元、节能环保支出7.38万元、农林水支出1.7万元、住房保障支出44.83万元、其他支出1033.83万元。

二、关于儋州市旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算当年拨款3484.39万元，比上年预算数减少4972.55万元，主要是经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出3279.98万元，占94.13%；社会保障和就业（类）支出77.75万元，占2.23%；卫生健康（类）支出72.75万元，占2.09%；节能环保（类）支出7.38万元，占0.21%；农林水（类）支出1.7万元，占0.05%；住房保障（类）支出44.83万元，占1.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为429.41万元，比上年预算数增加5.94万元，主要原因是实有在编人员较上年度增加1人。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为32.56，比上年预算数减少3.14万元，主要原因是压减综合工作经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为32万元，比上年预算数减少285.25万元，主要原因是压减了图书报刊购置经费，并且24小时城市书房项目已完工。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2025年预算数为200万元，比上年增加80万元，主要原因是上级转移支付资金增加，市级配套资金增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为184.84万元,与上年预算增加45.84万元,主要原因是开展丰富文化活动。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为129.25万元，比上年减少229.93万元,主要原因是压减村（社区）文化活动室建设项目、文化下乡等经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2025年预算数为25万元，比上年增加25万元,主要原因是上年无此项预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务支出（项）2025年预算数为325万元,比上年增加143.85万元,主要原因调整三级分类。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为1007.2万元,比上年减少2119.63万元,主要原因是压减各项目经费。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为254.33万元,比上年减少1249.43万元,主要原因是东坡书院专题展、东坡书院石质碑刻保护设施建设项目、海南省儋州市东坡书院院藏石质文物保护修复项目等项目已完工，2025年仅需支付项目尾款。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算数为87.08万元,比上年增加41.08万元,主要原因是开展故城、桄榔庵遗址环境提升工程等项目。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2025年预算数为144.5万元，比上年减少764.18万元，主要原因大型赛事活动经费调整为政府性基金。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他体育支出（项）2025年预算数为124.57万元,比上年减少157.43万元,主要原因为压减了行政村文体活动室配套资金。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数211.74万元，比上年增加30.81万元，主要原因是儋州市应急广播系统建设项目经费增加。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数92.5万元，比上年增加74.57万元，主要原因是调整群众性文体活动的支出功能分类。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为50.57万元，比上年预算数增加0.74万元，主要原因是实有在编人员数量增加。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2025年预算数为25.29万元，比上年预算数增加0.38万元，主要原因实有在编人员数量增加。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.89万元，比上年预算数减少0.98万元，主要原因是优抚对象减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为22.97万元,比上年预算数增加0.27万元，主要原因是实有在编人员数量增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为49.78万元，比上年预算数增加1.52万元,主要原因是实有在编人员数量增加。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为7.38万元，比上年预算数增加7.38万元,主要原因是开展城市生活污水管网摸排项目。

22.农村水支出支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为1.7万元，比上年预算数增加1.7万元,主要原因是开展公共厕所项目。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.83万元，比上年预算数增加1.57万元,主要原因是实有在编人员数量增加。

三、关于儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年一般公共预算基本支出为683.4万元，其中：

人员经费644.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费38.73元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年“三公”经费预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为14.4万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，较上年预算增长100%，主要原因是计划参加省、市组织的前往境外开展招商推介活动。

公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元），与上年预算持平。

公务接待费1.8万元，与上年预算持平。

五、儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款1067.79万元，比上年预算数增加797.79万元，主要是调整大型赛事经费预算为政府性基金，增加了。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出33.96万元，占3.18%；其他支出（类）支出1033.83万元，占96.82%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2025年预算数为33.96万元，比上年预算数增加33.96万元，主要原因是上年度无此项预算。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为1033.83万元，比上年预算数增加763.83万元，主要是调整大型赛事经费预算为政府性基金。

六、儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市旅游和文化广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。儋州市旅游和文化广电体育局2025年收支总预算4552.17万元。

七、关于儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年收入预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年收入预算4552.17万元，其中：上年结转652.64万元，占14.34%；一般公共预算拨款收入3058.09万元，占67.18%；政府性基金收入841.45万元，占18.48%。比上年预算数减少2868.65万元，主要是各项目预算压减。

八、关于儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年支出预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年支出预算4552.17万元，其中：基本支出683.39万元，占15.01%；项目支出3868.78万元，占84.99%。比上年预算数减少3904.78万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年儋州市旅游和文化广电体育局（本级）机关运行经费预算38.73万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市旅游和文化广电体育局（本级）政府采购预算总额967.4万元，其中：政府采购服务预算967.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市旅游和文化广电体育局（本级）共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

儋州市旅游和文化广电体育局（本级）共有42个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3484.38万元，政府性基金1067.79万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市旅游和文化广电体育局（本级）2025年预算公开表