2025年儋州市旅游和文化广电

体育局部门预算

目  录

第一部分   儋州市旅游和文化广电体育局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市旅游和文化广电体育局2025年部门预算表

三、 财政拨款收支总表

四、 一般公共预算支出表

五、 一般公共预算基本支出表

六、 一般公共预算“三公”经费支出表

七、 政府性基金预算支出表。

八、 政府性基金预算“三公”经费支出表

九、 部门收支总表

十、 部门收入总表

十一、 部门支出总表

十二、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市旅游和文化广电体育局2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   儋州市旅游和文化广电体育局概况

一、主要职能

（一）研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策措施和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出海南自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

(二）负责全市旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全市旅游和文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。

（三）负责推进国际旅游消费中心、海南西部文体中心和全域旅游建设。

（四）负责全市重点旅游和文化广电体育公共设施建设。

（五）负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责推进全市旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）指导全市旅游和文化广电体育市场规范发展，依法规范和管理全市旅游和文化体育市场。

（十）配合综合行政执法部门开展旅游和文化市场执法工作，维护市场秩序。

（十一）负责全市文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作；制定旅游市场开发战略并组织实施。

（十二）负责全市文物管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（十四）与市现代服务业和投资促进局的有关职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准，并组织实施；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作。市旅游和文化体育局负责协调发展会展旅游。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市旅游和文化广电体育局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市文化馆

2.儋州市图书馆

3.儋州市歌舞团

4.儋州市东坡书院管理

5.儋州市博物馆

6.儋州市少年儿童业余体育训练学校

7.儋州市旅游信息与数据中心

第二部分  儋州市旅游和文化广电体育局2025年部门预算表

详见附表

第三部分  儋州市旅游和文化广电体育局2025年部门

预算情况说明

一、关于儋州市旅游和文化广电体育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅游和文化广电体育局2025年财政拨款收支总预算6222.62万元。其中，收入总计6222.62万元，包括一般公共预算本年收入4589.35万元、上年结转499.4万元，政府性基金预算本年收入879.19万元、上年结转254.67万元；支出总计6222.62万元，包括文化体育与传媒支出4647.91万元，社会保障和就业支出173.96万元，卫生健康支出194.66万元，节能环保支出7.38万元、农林水支出1.7万元、住房保障支出97.1万元，其他支出1099.9万元。

二、关于儋州市旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算当年拨款5088.75万元，比上年预算数减少4916.8万元，主要原因一是压减各项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出4613.95万元，占90.67%；社会保障和就业支出173.96万元，占3.42%；卫生健康支出194.66万元，占3.83%；节能环保支出7.38万元，占0.15%；农林水支出1.7万元，占0.03%；住房保障支出97.1万元，占1.9%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为429.41万元，比上年预算数增加5.94万元，主要原因是实有在编人员较上年有所增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为32.56万元，比上年预算数减少3.14万元，主要原因是预算压减。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为260.76万元，比上年预算数减少460.05万元，主要原因是压减了图书报刊购置经费，并且24小时城市书房项目已完工。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2025年预算数为200万元,比上年预算数增加80万元,主要原因是上级转移支付资金增加，市级配套资金增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为184.84万元,与上年预算增加45.84万元,主要原因是开展丰富文化活动。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为472.78万元,比上年减少189.63万元,主要原因压减村（社区）文化活动室建设项目、文化下乡等经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2025年预算数为25万元，比上年增加25万元,主要原因是上年无此项预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为373.02万元，243.67万元，比上年增加129.35万元，主要原因是旅游事务经费调整三级分类。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为1007.2万元，3126.83万元，比上年减少2119.63万元,主要原因是压减各项目经费。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为387.65万元，比上年减少1233.05万元,主要原因是东坡书院专题展、东坡书院石质碑刻保护设施建设项目、海南省儋州市东坡书院院藏石质文物保护修复项目等项目已完工，2025年仅需支付项目尾款。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为295.75万元,比上年减少9.09万元,主要原因博物馆及文物事务经费预算压减。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算数为87.08万元,比上年增加41.08万元,主要原因是是开展故城、桄榔庵遗址环境提升工程等项目。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2025年预算数为144.5万元，比上年减少764.18万元，主要原因是大型赛事活动经费调整为政府性基金。。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025年预算数为182.94万元，比上年减少18.25万元，主要原因是压减了群众体育活动经费压减。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他体育支出（项）2025年预算数为124.57万元，比上年减少289.58万元,主要原因是压减了行政村文体活动室配套资金。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数211.74万元，比上年增加30.81万元，主要原因是儋州市应急广播系统建设项目经费增加。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数155.7万元，比去年增加65.09万元，主要原因是调整群众性文体活动的支出功能分类。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为113.28万元，比上年预算数增加8.07万元，主要原因是实有在编人员数量增加。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2025年预算数为56.64万元，比上年预算数增加4.19万元，主要原因是实有在编人员数量增加。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为4.05万元，比上年预算数减少1.01万元，主要原因是优抚人员减少。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为30.83万元，比上年预算数增加0.98元，主要原因是实有在编人员数量增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.4万元，比上年预算数增加2.21万元,主要原因是实有在编人员数量增加。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为143.44万元,比上年预算数增加8.72万元,主要原因是实有在编人员数量增加。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为7.38万元，比上年预算数增加7.38万元,主要原因是开展城市生活污水管网摸排项目。

25.农村水支出支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为1.7万元，比上年预算数增加1.7万元,主要原因是开展公共厕所项目。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为97.1万元，比上年预算数增加6.1万元,主要原因是实有在编人员数量增加。

三、关于儋州市旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算基本支出为1563.63万元，其中：

人员经费1480.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费82.75万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市旅游和文化广电体育局2025年“三公”经费预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为15.2万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，较上年预算增长100%，主要原因是计划参加省、市组织的前往境外开展招商推介活动。

公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元），与上年预算持平。

公务接待费2.6万元，较上年预算增长13%。主要原因包括：接待上级调研、考察数量增加。

五、关于儋州市旅游和文化广电体育局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市旅游和文化广电体育局2025年政府性基金预算当年拨款1133.86万元，比上年预算数增加825.86万元，主要是调整大型赛事经费预算为政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出33.96万元，占3%；其他支出（类）支出1099.9万元，占97%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2025年预算数为33.96万元，比上年预算数增加33.96万元，主要原因是上年度无此项预算。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为1099.9万元，比上年预算数增加791.9万元，主要是调整大型赛事经费预算为政府性基金。

六、关于儋州市旅游和文化广电体育局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市旅游和文化广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。儋州市旅游和文化广电体育局2025年收支总预算6222.62万元。

七、关于儋州市旅游和文化广电体育局2025年收入预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2025年收入预算6246.1万元，其中：上年结转754.08万元，占12.07%；一般公共预算经费拨款收入4589.35万元，占73.48%；政府性基金收入879.19万元，占14.07%；其他收入23.48万元，占0.38%。比上年预算数减少4067.46万元，主要是各项目预算压减。

八、关于儋州市旅游和文化广电体育局2025年支出预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2025年支出预算6241.27万元，其中：基本支出1582.28万元，占25.35%；项目支出4658.99万元，占74.65%。比上年预算数减少4072.29万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市旅游和文化广电体育局2024年的机关运行经费预算82.75万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市旅游和文化广电体育局政府采购预算总额967.4万元，其中：政府采购服务预算967.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市旅游和文化广电体育局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市旅游和文化广电体育局52个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5088.76万元、政府性基金1133.86万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市旅游和文化广电体育局2025年预算公开表