儋州市博物馆2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1.负责全市文物调查、征集及考古发掘等工作。

2.负责全市文物陈列展览的研究、设计、制作、布置和接待、陈列讲解及其他形式的社会教育活动。

3.负责文物标本的整理、研究、鉴定以及藏品的管理、科学保护等工作。

二、机构设置

儋州市博物馆是基层预算单位，隶属儋州市旅游和文化广电体育局的正科级公益一类事业单位，内设机构4个，即办公室、保管部、群工部及陈列部。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计192.88万元，支出总计192.88万元，与2022年度相比，收入总计增加4.39万元，增长2.33%。支出总计增加4.39万元，增长2.33%。主要原因：一是增加博物馆及文物事务经费21.85万元；二是增加古遗址抢救性考古调查经费20万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入190.69万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余2.19万元，主要是结转大学生见习岗位工资就业补贴部分，较2022年度决算数增加1.69万元，增长338%，主要原因是增加大学生见习岗位工资就业补贴部分结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出190.31万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余2.56万元，主要是结转大学生见习岗位工资就业补贴部分，较2022年度决算数增加0.37万元，增长16.89%，主要原因是增加大学生见习岗位工资就业补贴部分结转。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入190.69万元，其中：财政拨款收入186.58万元，占97.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.1万元，占2.15%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出190.31万元，其中：基本支出90.37万元，占47.49%；项目支出99.94万元，占52.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入186.58万元，支出186.58万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加3.98万元，增长2.18%，主要原因：一是增加博物馆及文物事务经费等一般公共预算财政拨款收入；二是减少政府性基金预算财政拨款收入。支出增加3.98万元，增长2.18%，主要原因：一是增加一般公共预算财政拨款文化旅游体育与传媒等支出；二是无政府性基金预算财政拨款支出。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.58万元，占本年支出合计的96.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.5万元，增长14.41%，主要原因是增加古遗址抢救性考古调查经费等一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出162.01万元，占86.83%；社会保障和就业（类）支出7.95万元，占4.26%；住房保障（类）支出5.45万元，占2.92%；卫生健康（类）支出11.17万元，占5.99%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.48万元，支出决算为186.58万元，完成年初预算的114.83%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为143.81万元，支出决算为162.01万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于预算数的主要原因：工资津贴调整后工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.67万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的136.19%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职业年金缴费支出没纳入年初预算统计。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.33万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的68.24%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为2.48万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的113.71%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.52万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的151.27%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.66万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的148.91%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出90.37万元，其中：人员经费79.87万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资14.79万元、津贴补贴13.82万元、奖金0.3万元、绩效工资21.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.36万元、职业年金缴费1.59万元、职工基本医疗保险缴费2.82万元、公务员医疗补助缴费8.35万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金5.45万元、医疗费0.25万元、其他工资福利支出4.02万元。公用经费10.50万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.61万元、手续费0.01万元、电费0.25万元、邮电费0.5万元、差旅费1.62万元、劳务费6.12万元、工会经费0.7万元、其他商品和服务支出0.68万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少18.8万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出XXXX万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金99.94万元，占一般公共预算项目支出总额的103.88%。2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映公益性场所免费开放事务等5个项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，其中4个项目绩效自评得分为100分,1个项目绩效自评得分为99.73分。全年预算数为96.75万元，执行数为96.21万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标全部如期完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市博物馆部门（单位）无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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