2023年儋州市民族事务局预算

目录

第一部分    儋州市民族事务局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州民族事务局预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市民族事务局预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市民族事务局概况

一、 主要职能

我局的主要职能为：贯彻执行党和国家关于民族工作的方针政策和法律、法规；依法拟定并组织实施本市少数民族工作的发展和计划。负责调查研究全市民族工作的重大方针政策问题；协助有关部门帮助少数民族发展经济、教育、文化等事业；负责组织全市少数民族重大文化活动。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

我局作为一级预算部门，部门预算单位由局本级预算单位构成。

第二部分  儋州市民族事务局预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市民族事务局预算情况说明

一、儋州市民族事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民族事务局2023年财政拨款收支总预算2965489.45元。其中，收入总计2965489.45元，包括一般公共预算本年收入2928385.81元、上年结转37103.64元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计2965489.45元，包括一般公共服务支出2608926.52元、社会保障和就业支出115063.11元、 卫生健康支出137128.78元、农林水支出37103.64元、住房保障支出67267.4元，结转下年0元。

二、关于儋州市民族事务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民族事务局2023年一般公共预算当年拨款2965489.45元，比上年预算数减少502793.06元，主要是减少了综合工作经费、第六届全省少数民族文艺会演、兰洋镇番新村委会新发村苗族特色村寨立面改造建设项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2608926.52元，占88%；社会保障和就业支出115063.11元，占3.9%；卫生健康支出137128.78元，占4.6%； 农林水支出37103.64元，占1.3%；住房保障支出67267.4元，占2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（项）2023年预算数为653236.36元，比上年预算数增加94196.68元，主要是增加基本工资。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）2023年预算数为47500元，比上年预算数减少102500元，主要是减少综合工作经费。

3、一般公共服务（类）其他民族事务支出（项）2023年预算数1908190.16元，比上年预算数减少22945.85元，主要是减少省市两级黎苗族传统节日“三月三”资金。

4、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数增加10740.26元，比上年预算数增加312元，主要是增加基本工资。

5、社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数增加38354.37元，比上年预算数增加38354.37元，主要是增加基本工资。

  6、医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（项）2023年预算数32960.11元，比上年预算数减少2085.65元。

7、医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（项）2023年预算数104168.67元，比上年预算数增加16814.91元，主要是增加基本工资。

8.农林水（类）农村基础设施建设（项）2023年预算数37103.64元，比上年预算数减少21606.82元，主要是增加少数民族衔接资金项目。

9、住房保障（类）住房公积金（项）2023年预算数67267.4元，比上年增加11239.04元，主要是增加基本工资。

三、关于儋州市民族事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民族事务局2023年一般公共预算基本支出为1135555.81元，其中：

人员经费1065607.69元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用;

公用经费69948.12元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于儋州市民族事务局2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市民族事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为13000元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费13000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费13000元），与上年预算持平。

公务接待费0元，0批次、0人，与上年预算持平。

五、关于儋州市民族事务局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民族事务局2023年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数减少150000元，主要减少了第六届全省少数民族文艺会演费用。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出0元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为0元，比上年预算数减少150000元，主要减少了第六届全省少数民族文艺会演费用。

六、关于儋州市民族事务局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民族事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算本年收入2965489.45元，政府性基金预算本年收入0元；支出总计2965489.45元，包括一般公共服务支出2608926.52元、社会保障和就业支出115063.11元、 卫生健康支出137128.78元、农林水支出37103.64元、住房保障支出67267.4元。

七、关于儋州市民族事务局2023年收入预算情况说明

儋州市民族事务局2023年收入预算2965489.45元，其中：上年结转37103.64元，占1.3%；一般公共预算收入2928385.81元，占98.7%。

八、关于儋州市民族事务局2023年支出预算情况说明

儋州市民族事务局2023年支出预算2965489.45元，其中：基本支出1135555.81元，占38.3%；项目支出1829933.64元，占61.7%。比上年预算数减少502793.06元，主要是减少项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市民族事务局机关运行经费预算70462.86元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市民族事务局政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市民族事务局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市民族事务局10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2067900元；政府性基金150000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 民族局-2023年部门预算公开表.xlsx