海南省儋州市民族事务局部门2019年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  儋州市民族事务局部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市民族事务局部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  儋州市民族事务局部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市民族事务局部门部门概况

一、部门职责

我局的主要职能为：贯彻执行党和国家关于民族工作的方针政策和法律、法规；依法拟定并组织实施本市少数民族工作的发展和计划。负责调查研究全市民族工作的重大方针政策问题；协助有关部门帮助少数民族发展经济、教育、文化等事业；负责组织全市少数民族重大文化活动。

二、机构设置

纳入儋州市民族事务局部门2019年年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：儋州市民族宗教事务局部门本级。

第二部分  儋州市民族事务局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  儋州市民族事务局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计2,265.99万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少78.59万元，下降3.35%。主要原因：一是减少城乡社区支出。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，较与上年持平。年初结转结余18.24万元，主要是项目经费结转，较2018年度决算数减少0.62万元，下降3.2%，主要原因是收回资金盘活。结余分配0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。年末结转结余22.59万元，主要是项目经费结转，较2018年度决算数增加4.35万元，增长23%，主要原因是经费结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,247.74万元，其中：财政拨款收入2,242.72万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入5.02万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,243.40万元，其中：基本支出130.98万元，占5.8%；项目支出2,112.42万元，占94.1%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计2,260.49万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少83.54万元，增长（下降）3.5%。主要原因：减少城乡社区支出。

财政拨款年初结转结余17.77万元，主要是项目经费结转，较2018年度决算数减少1.09万元，下降5.8%，主要原因是项目经费收回盘活。

财政拨款年末结转结余17.09万元，主要是项目经费结转，较2018年度年末决算数减少1.15万元，下降6.3%，主要原因是经费结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,243.40万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加421.22万元，增长23%，主要原因是增加民族工作专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,243.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1234.35万元，占55%；社会保障和就业（类）支出11.71万元，占0%；住房保障（类）支出7.93万元，占0.35%；教育支出 2.8万元，占0.12%；卫生健康支出支出14.69万元，占0.65%；农林水支出971.92万元，占43.32%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为807.4万元，支出决算为2,243.40万元，完成年初预算的36%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为77.6万元，支出决算97.94万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是增加基本工资。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为27.58万元，支出决算31.9万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是增加外聘人员工资福利支出。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。

年初预算为614万元，支出决算1092万元，完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族地区发展资金。

4.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务（项）。

年初预算为56万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，宗教工作划分到统战部。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算12.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是奖励少数民族奖学金

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算2.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族培训费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为11.6万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的78.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位缴养老保险费减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了单位职业年金费。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.8万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.9万元，支出决算10.27万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资。

    11.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算713.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族发展资金（扶贫资金）。

12.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族发展资金（扶贫资金）。

13.农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算158.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族发展资金（扶贫资金）。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为7.5万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出130.98万元，其中：人员经费113.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费17.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2018年度减少504.08万元，下降100%。主要原因：减少增加歃血结盟园项目经费。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2018年度减少504.08万元，下降100%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为18.02万元，完成预算的124%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.08万元，占0.4%；公务用车购置及运行费支出决算17.90万元，占99%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.08万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

因公出国（境）支出0.08万元。主要用全部都是到香港参深度贫困地区管理香港工商业研讨。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少3.42万元，下降97%。主要原因是减少因公出国。

    2.公务用车购置及运行费支出17.90万元。其中：

公务用车购置支出17.27万元，全年购置公务用车1辆，主要用于单位办公，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.64万元，主要用于公务车保险费、维修费及燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加9.9万元，增长123%。主要原因是购置一辆公务用车。

    3.公务接待费支出0.04万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少2.96万元，下降42%。主要原因是公务接待减少。

国内接待费支出0.04万元，国内公务接待1批次，接待3人次；主要用于省民宗委到儋指导特色村寨建设评选工作。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金576万元，自评覆盖率达到43%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年少数民族发展资金省级配套资金（少数民族特色村寨建设缺口资金）项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：实施项目的实践中，影响项目实施的各方面因素较多，如在建设前期工作勘测、设计、评审、立项等耗时长，在施工过程中，还存在其他客观因素等，造成难于在规定的时间内完成。下一步改进措施：做好进度计划管理，严格按照计划执行。

2019年中央少数民族发展资金市级配套资金项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：实施项目的实践中，影响项目实施的各方面因素较多，如在建设前期工作勘测、设计、评审、立项等耗时长，在施工过程中，还存在其他客观因素等，造成难于在规定的时间内完成。下一步改进措施：做好进度计划管理，严格按照计划执行。

 省市两级黎苗族传统节日三月三工作经费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：新形势下工作人员理论水平不足，做事办法墨守成规。下一步改进措施：增强理论水平，加强培训力度。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

2019年本单位无开展此项工作

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

2019年本单位无开展此项工作

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度儋州市民族事务局机关运行经费17.2万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比2018年度增加3.08万元，增长21.8%。主要原因是：办公经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度儋州市民族事务局政府采购支出总额17.3万元，其中：政府采购货物支出17.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积81平方米，其中：办公用房81平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：机要通信用车1辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……