海南省儋州市民族宗教事务局部门

2018年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  儋州市民族宗教事务局部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市民族宗教事务局部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  儋州市民族宗教事务局部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

第一部分 儋州市民族宗教事务局部门概况

一、部门职责

我局的主要职能为：贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策和法律、法规；依法拟定并组织实施本市少数民族、宗教工作的发展和计划。负责调查研究全市民族工作的重大方针政策问题；协助有关部门帮助少数民族发展经济、教育、文化等事业；负责组织全市少数民族重大文化活动；负责调查研究全市宗教工作的重大方针、政策问题等方面工作。

二、机构设置

纳入儋州市民族宗教事务局部门2018年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：儋州市民族宗教事务局部门本级。

第二部分  儋州市民族宗教事务局部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  儋州市民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,344.58万元，与2017年度相比，收入总计增加1428.74万元，增长156%，支出总计增加1251.08万元，增长114%。主要原因：一是增加城乡社区支出；二是增加农林水支出。用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度年初决算数增加（减少）0万元，与上年持平。年初结转结余18.86万元，主要是项目经费结转，较2017年度决算数减少177.86万元，下降90%，主要原因是2018年收回资金盘活。结余分配0万元，较2017年度年初决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。年末结转结余18.24万元，主要是项目经费结转，较2017年度决算数减少0.82万元，下降4%，主要原因是经费结余。（取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明
本年收入合计2,325.71万元，其中：财政拨款收入2,325.68万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 [1,5]万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.001%。（取自公开财决03表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,326.33万元，其中：基本支出132.15万元，占5.68%；项目支出2,194.18万元，占94.32%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。（取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计2,344.03万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1235.46万元，增长111%。主要原因：一是增加城乡社区支出；二是增加农林水支出。

财政拨款年初结转结余18.86万元，主要是项目经费结转，较2017年度年初决算数减少177.86万元，下降90%，主要原因是项目经费收回盘活。

财政拨款年末结转结余18.24万元，主要是项目经费结转，较2017年度年末决算数减少0.82万元，下降4%，主要原因是经费结余。（取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,822.18万元，占本年支出合计的78%。与2017年度相比，财政拨款支出增加1037.48万元，增长132%，主要原因是增加农林水支出和城乡社区支出。（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,822.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出701.44万元，占38.49%；教育支出6.34万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出11.26万元，占0.62%；住房保障（类）支出7.83万元，占0.43%；医疗卫生与计划生育支出13.57万元，占0.74%；城乡社区支出105.65万元;占5.80%；农林水支出976.09万元，占53.57%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1777.46万元，支出决算为1,822.18万元，完成年初预算的96%。其中：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为75.23万元，支出决算99.49万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资福利支出。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算11.92万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是增加外聘人员工资福利支出。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。

年初预算为240万元，支出决算553.96万元，完成年初预算的231%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族地区发展资金。

4.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算36.14万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是增加宗教工作经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资福利支出。

 6.教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算6.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族考生奖励金。。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为12.98万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是单位缴养老保险费减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.73万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.14万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资。

10.城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算105.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加兰洋镇南罗村委会南罗、墩响特色村寨建设项目经费。

11.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算118.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族发展资金（扶贫资金）。

12.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族发展资金（扶贫资金）。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为7.37万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资。（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出132.15万元，其中：人员经费117.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入504.08万元，主要是歃血结盟园项目经费，较2017年度增加504.08万元，增长100%。主要原因：增加歃血结盟园项目经费。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出504.08万元，较2017年度增加504.08万元，增长100%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为1400万元，支出决算为504.08万元，完成年初预算的36%。  

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1400万元，支出决算为469.16万元，完成年初预算的34%。决算数小于预算数的主要原因：歃血结盟园项目未完成。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.92万元，决算数大于预算数的主要原因：追加指标。（本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为5.88万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费减少；二是公务车维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.40万元，占58%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出2.26万元，占38%；公务接待费支出0.22万元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.40万元。全年安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。开支内容包括：

因公出国（境）支出3.4万元。主要用全部都是随省台联安排到台湾考察。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加3.4万元，增长100%。主要原因是随省台联安排到台湾考察。

 2.公务用车购置及运行费支出2.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.26万元，主要用于公务车保险费、维修费及燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1万元，下降31%。主要原因是燃油费减少。

3.公务接待费支出0.22万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加（减少）0.04万元，下降15%。主要原因是公务接待减少。

国内接待费支出0.22万元，国内公务接待4批次，接待17人次；主要用于省委统战部、省民宗委到我市检查工作接待费。（本表取自决算报表CS05表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计47.33万元，负债总计1.41万元，净资产总计45.92万元，国有资产总量45.92万元。（取自财决12表《资产负债简表》）

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，儋州市民族宗教事务局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个，共涉及资金1580万元，自评覆盖率达到67%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年省市两级黎苗族传统节日三月三项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因是增加建省30周年少数民族群众成就展活动。下一步改进措施：制定准确的活动计划及预算。

歃血结盟园项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因是 因该项目纳入“多规合一”调整，需上报省政府审批，及土地征收、补偿问题等，当年未完成该项目。2019年继续推进该项目。下一步改进措施：严格按照预算执行。

《绩效自评表》已公开在儋州市政务网。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

  2018年本单位无开展此项工作。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

  2018年本单位无开展此项工作。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度儋州市民族宗教事务局机关运行经费14.12万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加8.03万元，增长（降低）131%。主要原因是：办公经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。（取自CS05表。）

（二）政府采购支出情况。

2018年度儋州市民族宗教事务政府采购支出总额307.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出306万元。（取自CS06表。）

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积81平方米，其中：办公用房81平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）