儋州市生态环境局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

负责全市生态环境保护工作和重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理；指导协调全市重大突发生态环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。监督管理全市减排目标的落实；环境污染防治的监督管理；指导协调监督生态保护修复工作，监督指导开展各类生态创建工作和生态示范建设；核与辐射安全的监督管理；应对气候变化等工作。

二、机构设置

纳入儋州市生态环境局2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）儋州市生态环境局本级

（二）儋州市环境监测站（下属单位）

（三）儋州市核应急管理中心（下属单位）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计4,816.45万元，支出总计4,816.45万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加55.71万元，增长1.2%。主要原因：增加补缴在职人员2023年1-6月职业年金存量记实；2023年度儋州市高质量发展综合考核先进单位奖励工作经费；追加儋州市声环境质量功能区噪声自动监测站建设；

财政调增儋州市网格化环境监管执法专线经费；儋州市30个行政村生活污水处理工程项目可研（项目建议书）编制。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,802.63万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数（减少）0.45万元，主要原因是减少暂存就业服务中心转入引进人才住房补贴。

年初结转结余13.82万元，主要是历年利息收入结转结余0.05万元；儋洋一体化合并洋浦并账（棠柏行政村生活污水治理项目0.0004万元）及基本支出、人员经费、项目经费结转结余形成，较2023年度决算数（减少）62.3万元，（下降）81.8%，主要原因是减少了市生态环境局增加海花岛整改视频监控系统项目经费；疫情防控慰问党费；下属单位市环境监测站的基本支出、人员经费、项目经费。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,802.17万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余14.28万元，主要是公益性岗位补贴及基本支出、人员经费、项目经费结转结余形成，较2023年度决算数（减少）46.1万元，（下降）76.3%，主要原因是减少海花岛整改视频监控系统项目经费；疫情防控慰问党费等。

   二、收入决算情况说明
    本年收入4,802.63万元，其中：财政拨款收入4,756.42万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.21万元，占1%。

  三、支出决算情况说明

本年支出4,802.17万元，其中：基本支出1,503.15万元，占31.3%；项目支出3,299.02万元，占68.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4,756.42万元，支出4,756.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加85.01万元，增长1.8%，主要原因：增加补缴在职人员2023年1-6月职业年金存量记实；2023年度儋州市高质量发展综合考核先进单位奖励工作经费；追加儋州市声环境质量功能区噪声自动监测站建设；财政调增儋州市网格化环境监管执法专线经费；儋州市30个行政村生活污水处理工程项目可研（项目建议书）编制。支出增加85.01万元，增长1.8%，主要原因：增加补缴在职人员2023年1-6月职业年金存量记实；2023年度儋州市高质量发展综合考核先进单位奖励工作经费；追加儋州市声环境质量功能区噪声自动监测站建设；

财政调增儋州市网格化环境监管执法专线经费；儋州市30个行政村生活污水处理工程项目可研（项目建议书）编制。

财政拨款年初结转结余3.9万元，主要是下属单位市环境监测站基本结转人员经费结转结余形成，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余3.9万元，主要是下属单位市环境监测站基本结转人员经费结转结余形成，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,756.42万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.52万元，增长3.5%，主要原因是增加补缴在职人员2023年1-6月职业年金存量记实；2023年度儋州市高质量发展综合考核先进单位奖励工作经费；追加儋州市声环境质量功能区噪声自动监测站建设；财政调增儋州市网格化环境监管执法专线经费；儋州市30个行政村生活污水处理工程项目可研（项目建议书）编制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,756.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.07万元，占3.3%；卫生健康（类）支出106.25万元，占2.2%；节能环保（类）支出4,394.63万元，占92.4%；农林水（类）支出9.47万元，占0.2%；住房保障（类）支出88万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,353.64万元，支出决算为4,756.42万元，完成年初预算的74.9%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为101.23万元，支出决算为99.53万元，完成年初预算的98.3%。决算数（小于）预算数的主要原因：局1名人员及下属单位市核应急管理中心1名人员调出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为50.62万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于预算数的主要原因：增加补缴在职人员2023年1-6月职业年金存量记实。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.26万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的88.3%。决算数（小于）预算数的主要原因：局1名人员及下属单位市核应急管理中心1名人员调出。

事业单位医疗（项）。

年初预算为31.24万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的90.5%。决算数（小于）预算数的主要原因：局1名人员及下属单位市核应急管理中心1名人员调出。

公务员医疗补助（项）。

年初预算为82.14万元，支出决算为65.4万元，完成年初预算的79.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：局1名人员及下属单位市核应急管理中心1名人员调出。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为263.51万元，支出决算为262.36万元，完成年初预算的99.6%。

一般行政管理事务（项）。

年初预算为179.55万元，支出决算为225.55万元，完成年初预算的125.6%。决算数大于预算数的主要原因：增加2023年度儋州市高质量发展综合考核先进单位奖励工作经费。

其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为718.25万元，支出决算为658.84万元，完成年初预算的91.7%。决算数（小于）预算数的主要原因：是智慧洋浦（一期）项目-智慧环保（一期）的质保金未达到支付条件。

环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。

年初预算为172.22万元，支出决算为174.55万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是年中追加修编《儋州市辐射事故应急预案》项目。

其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为1,054.08万元，支出决算为1,072.81万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是财政调增儋州市网格化环境监管执法专线经费。

污染防治（款）大气（项）。

年初预算为1,750万元，支出决算为618.35万元，完成年初预算的35.3%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是儋州市锅炉提标改造项目；中国石化海南炼油化工有限公司2024年内浮顶罐浮盘提标改造项目部分未达到支付条件。

水体（项）。

年初预算为1,015.22万元，支出决算为526.59万元，完成年初预算的51.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是儋州市农村黑臭水体治理项目调整给业主单位支付。

噪声（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是追加儋州市声环境质量功能区噪声自动监测站建设。

土壤（项）。

年初预算为375.6万元，支出决算为375.6万元，完成年初预算的100%。

自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为83.54万元，支出决算为96.94万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：是从儋州市农村黑臭水体治理项目前期工作经费调整为儋州市生态环境保护“十四五”规划支出。

污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为373.25万元，支出决算为337.65万元，完成年初预算的90.5%。决算数（小于）预算数的主要原因：是儋州市自动监测运维项目部分未达到支付条件。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加儋州市光村镇沙井村委会梁宅村山塘整治工程。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为88.93万元，支出决算为88万元，完成年初预算的99%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：局1名人员及下属单位市核应急管理中心1名人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1503.15万元，其中：人员经费1,185.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费317.73万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出（减少）74.51万元，（下降）100%，主要原因：是减少儋州市国土空间总体规划环境影响评价修编工作经费；儋州市春江水库水质自动监测站。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.91万元，支出决算为12.16万元，完成预算的87.4%，与2023年度相比，“三公”经费支出（减少）1.4万元，（下降）10.3%，主要原因是厉行节约。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.95万元，占73.6%；公务接待费支出决算3.21万元，占26.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出8.95万元，主要用于公务用车运行费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数（减少）0.15万元，完成预算的98.4%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.15万元，增长1.7%，主要原因是业务量增多，公务用车油料及维修费相对增加。

    3.公务接待费支出3.21万元，其中：

国内接待费支出3.21万元，国内公务接待49批次，接待283人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数（减少）5.09万元，完成预算的38.7%。与2023年度相比，公务接待费支出（减少）1.55万元，（下降）32.6%，主要原因是厉行节约。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金6226.34万元，占一般公共预算项目支出总额的76.4%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映综合工作经费等4个项目绩效自评结果。

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为175.55万元，执行数为175.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

老旧柴油车淘汰补贴资金项目绩效自评表：

老旧柴油车淘汰补贴资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为180万元，执行数为177.6万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

儋州市自动监测运行维护项目绩效自评表：

儋州市自动监测运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为149.96万元，执行数为149.89万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

儋州市自动监测运维项目绩效自评表：

儋州市自动监测运维项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.9分。全年预算数为165.04万元，执行数为129.5万元，完成预算78.5%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市生态环境局部门（单位）机关运行经费191.7万元，比年初预算增加124.61万元，完成预算的185.7%；与2023年度相比，机关运行经费增加8.42万元，增长4.6%。主要原因是：增加2023年度儋州市高质量发展综合考核先进单位奖励工作经费；补缴在职人员2023年1-6月职业年金存量记实；财政调增儋州市网格化环境监管执法专线经费；儋州市30个行政村生活污水处理工程项目可研（项目建议书）编制等。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市生态环境局部门（单位）政府采购支出总额824.5万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出624.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3032.65平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；事业单位医疗（项）；公务员医疗补助（项）。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）；一般行政管理事务（项）；其他环境保护管理事务支出（项）。

环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）；其他环境监测与监察支出（项）；水体（项）；噪声（项）；土壤（项）。

自然生态保护（款）生态保护（项）。

污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。