儋州市强制隔离戒毒所2023年决算公开

目   录

第一部分  儋州市强制隔离戒毒所概况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  儋州市强制隔离戒毒所2023年度决算公开表 2

一、收入支出决算公开表 2

二、收入决算公开表 2

三、支出决算公开表 2

四、财政拨款收入支出决算公开表 2

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 儋州市强制隔离戒毒所2023年度决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十二、预算绩效情况说明 7

十三、其他重要事项情况说明 7

第四部分  名词解释 7

第一部分  儋州市强制隔离戒毒所概况

一.单位主要职责

 儋州市强制隔离戒毒所主要职能是：负责管理戒毒所监区戒毒学员工作；防范和打击吸食毒品行为，保障强戒学员合法的权益和权利，保障监所安全稳定。

二.决算单位构成

纳入儋州市强制隔离戒毒所2023年度决算编制范围的预算单位包括：儋州市强制隔离戒毒所。

   第二部分  儋州市强制隔离戒毒所2023年度决算公开表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市强制隔离戒毒所2023年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

 2023年度收、支总计323.31万元，与2022年度300.86万元相比，收入支出各增加22.45万元，上升7.46%。

上升主要原因是：2023年我所年度预算数额增加。

使用非财政拨款结余0万元，与2022年度决算数一致。

年初结转结余0万元，与2022年度决算数一致。

结余分配0万元，与2022年度决算数一致。

年末结转结余0万元，与2022年度决算数一致。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计323.31万元，其中：财政拨款收入323.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计323.31万元，其中：基本支出213.36万元，占65.99%；项目支出109.95万元，占34.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计323.31万元。与2022年度300.86万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加22.45万元，上升7.46%。主要原因：2023年我所人员工资待遇增加，人类支出预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出323.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度300.86万元相比，财政拨款支出增加22.45万元，上升7.46%，主要原因：2023年我所人员工资待遇增加，人类支出预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出323.31万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出239.51万元，占74.08%；社会保障和就业（类）支出25.99万元，占8.04%；卫生健康（类）支出45.84万元，占14.18%；住房保障（类）支出11.98万元，占3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为323.31万元，支出决算为323.31万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为201.19万元，决算数201.19万元；决算数与预算数基本持平。

（2） 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为34.95万元，决算数34.95万元；决算数和预算数基本持平。

（3）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算数为3.36万元；决算数和预算数基本持平。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.57万元，决算数14.57万元；决算数和预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.42万元，决算数11.42万元；决算数和预算数基本持平。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为24.4万元，决算数24.4万元；基本持平。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.24万元，决算数6.24万元；基本持平。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.2万元，决算数15.2万元；基本持平。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.98万元，决算数11.98万元；基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出213.37万元，其中：人员经费182.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴等。公用经费30.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度1.44万元相比减少1.44万元，原因主要是：2023年预算数额减少。

（二）2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2022年度1.44万元相比减少1.44万元，原因主要是：2023年预算数额减少。

（三）2023年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目15个，共涉及资金320.87万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市强制隔离戒毒所机关运行经费33.21万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），与年初预算数33.28万元基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市强制隔离戒毒所无政府采购，支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年度12月31日，本部门共有车辆1辆。本部门占用房屋面积29748.51平方米，其中：办公用房8577平方米，业务用房19671.51平方米，其他（不含构筑物）1500平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）