一、项目概况

（一）项目基本情况          

项目概述如下：项目建设地址位于儋州市那大镇中兴大道与雅拉路交口东北角，该项目按装配式结构建设，总建筑面积：68363.19平米，其中地上建筑面积53528.39平米，地下建筑面积14834.80平米。按照三级甲等医院标准建设，新建床位500张。工程概算总投资69748.70万元。项目开工时间为2020年11月，计划竣工时间为2025年7月。 

（二）实施主体： 儋州市中医院

项目单位基本情况：海南省儋州市中医医院创建于1988年，是一家集医疗、科研、预防、保健、康复等功能为一体的二级甲等非营利性中医医院。医院现院区占地面积20亩，建筑总面积11000平方米，编制床位260张，建有住院部大楼和门诊大楼，建有“国医馆”和“名老中医工作室”等中医传承特色诊室。医院设有老年病科、肺病科、脾胃病科、针灸康复科、外科、骨伤科、肛肠科、妇产科、碎石科等16个临床医技科室，其中肛肠科、骨伤科是省级重点专科，针灸康复科为全市有名的中医药特色专科。医院现有职工324人，其中专业技术人员276人，占全院总人数82%。有高级职称人员15名，中级职称人员123名，研究生4名，是儋州市中医适宜技术培训基地，在全市中医药系统起龙头作用。

（三）项目绩效目标  

总体目标：加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实，持续提升人民群众健康水平，改善西部区域医疗环境。按照三级甲等医院标准建设，新建床位500张，进一步完善医院的整体功能,提升诊疗水平。

2024年年度目标是：加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实，持续提升人民群众健康水平，改善西部区域医疗环境。按照三级甲等医院标准建设，新建床位500张，新建床位500张，进一步完善医院的整体功能,提升诊疗水平。

（四）2024年度目标完成情况

截止2024年12月31日已完成地下室精装修完成100%；地上室内精装完成100%；外立面幕墙完成100%；室外园建围墙、挡土墙、栏杆完成100%，室外正式道路沥青完成100%；室外铺装完成100%；室外乔木、灌木、地被种植完成100%；物流系统施工完成100%；室内机电安装完成100%，室外机电完成100%；室内改造完成100%；病房衣柜完成100%；净化工程装修完成99%，正在收尾。预计2025年6月30日前建设完成所有任务并做好移交手续，预计2025年7月做好竣工验收。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）  

项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用，根据实际工程进度量支付工程进度款，提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。

（二）项目资金        

2024年项目资金来源于政府投资，属于省市重点项目。

2024年到位资金1400万元，直至2024年12月31日累计完成支付资金1400万元。本年度累计支付资金1400万元 。    

三、项目组织实施情况          

（一）项目组织情况

目前项目属于装修收尾阶段，主体结构已封顶，项目整体进度98%。

（二）项目管理情况

按照单位有关开支标准，结合项目工程进度量，对资金开支进行规范化、工作制度规范化，项目安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。

四、项目绩效情况            

（一）项目绩效目标完成情况        

项目资金本着控制成本、节约的原则，同时在保证质量和安全下加快工程进度的推进。项目完成后应进一步完善医院的整体功能,提升诊疗水平。  

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析      目前项目属于装修收尾阶段，达到绩效目标。

（三）项目资金执行情况

2024年预算数1400万元，执行数1400元，执行率：100%。权重10分，得分：10分。          

（四）项目绩效目标完成情况

1.产出指标

（1）数量指标：建设（改造、修缮）工程量68363.19平米，实际完成68363.19平米。满足指标要求  得分10分

（2）数量指标：支付工程款次数≥20次。 得分20分

（3）质量指标：设备验收合格率≧99%。 得分20分

2.效益指标

（1）社会效益指标：设施正常运转率≧98%，已完成89% 得分15分

（2）社会效益指标：项目受益人数3000000人。

得分15分

3. 满意度指标：服务对象满意度≧100%，已完成100%。

得分10分

4.成本指标：建设成本≦90%，满足指标，得分5分

总得分100分

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：继续安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案

（二）在项目实施过程中，通过招标、监理等单位做到公平、公正。严格执行政府采购制度、流程。

  儋州市中医医院

2025年7月2日

附件列表：

1、附件2_1：2024年项目收益与融资自求平衡方案

2、2024年儋州市中医医院建设项目支出绩效自评表