部门预算说明

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我镇包括镇政府本级及4家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

我单位的主要职能为：

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
     （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
     （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
     （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
     （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
     （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

    我镇政府作为一级预算部门由光村镇人民政府本级预算部门构成和光村镇社会事务服务中心、光村镇农业技术服务中心、光村镇规划建设管理所、光村镇安全生产监督管理所4家下属预算单位构成。

三、2016年部门预算收支情况

（一）收入情况

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排827万元。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排0元。

（1）政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2016年预算安排0万元。

（2）专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2016年预算安排0万元。

（3）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2016年预算安排0元。

（4）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2016年预算安排××万元，比上年增加（减少）0元。

（5）国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2016年预算安排0元。

（6）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2016年预算安排0元。

（7）其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2016年预算安排0元。

（二）支出情况

1.支出功能科目类

（1）一般公共服务（201类）行政运行（项）：指用于行政运行事务的基本支出。2016年预算安排183万元。

（2）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于机关行政事业单位离退休人员的离退休经费。2016年预算安排78.3万元。

（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排70万元。

2.支出类别类

（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。其中：

①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排431.05万元。

②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排183万元。

③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排144.1万元。

（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排1635万元。其中：

①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排135万元。

②发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排1500万元。

 2016部门预算公开表格(附件1-7).xls