2017年儋州市国有资产监督管理委员会部门预算

目录

第一部分    儋州市国资委（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市国资委（部门）2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市国资委（部门）2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市国资委（部门）概况

一、 主要职能

儋州市国有资产监督管理委员会（下称儋州市国资委）是儋州市政府的工作部门，主要职责是，根据市政府授权，依据有关法律、法规和规章，代表市政府履行出资人职责，加强对国有企业资产的监督管理工作。

二、 部门预算单位构成

    我委作为一级预算部门，部门预算单位由委本级预算部门构成。

第二部分  儋州市国资委（部门）2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市国资委（部门）2017年部门预算情况说明

一、关于儋州市国资委（部门）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市（部门）2017年财政拨款收支总预算4312.10万元。其中，收入总计4312.10万元，包括一般公共预算本年收入4312.10万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计4312.10万元，包括一般公共服务支出4312.10万元。

二、关于儋州市国资委（部门）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市（部门）2017年一般公共预算当年拨款4312.10万元，比上年预算数增加4062.76万元，主要是基本支出增加35.04万元，项目支出增加4027.72万元。项目支出增加的主要是儋州文旅公交运营经费及购车款、回购农行资产资金、新州镇新英盐场临时工经济补偿金、儋州珠联冷冻有限公司工程回购款等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.93万元，占0.55%；医疗卫生和计划生育支出10.44万元，占0.24%；城乡社区支出800万元，占18.55%；资源勘探信息等支出3464.59万元，占80.35%；住房保障支出13.14万元，占0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为23.93万元，比上年预算数增加23.17万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2017年预算数为4.97万元，与上年预算数持平，主要是行政单位医疗支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数为5.47万元，比上年预算数增加4.38万元，主要是公务员医疗补助支出；

4.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（项）2017年预算数为134.87万元，比上年预算数增加8.08万元，主要是国有资产监管支出；

5.住房保障支出（类）住房公积金（项）2017年预算数为13.14万元，比上年增加0.05万元，主要是住房公积金支出；

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出2017年预算数为800万元，比上年预算数增加800万元，主要是其他城乡社区公共设施支出；

7.资源勘探信息等支出（类）其他国有资产监管支出（项）2017年预算数为3329.72万元，比上年预算数增加3329.72万元，主要是其他国有资产监管支出。

三、关于儋州市国资委（部门）2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市国资委（部门）2017年一般公共预算基本支出为182.38万元，其中：

人员经费165.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗补助住房公积金等;

公用经费17.13万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州市国资委（部门）2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市国资委（部门）2017年“三公”经费预算数为41.5万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费28.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.5万元），与上年预算持平。

公务接待费13万元，与上年预算上年预算下降11.44%。下降主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，控制业务接待费开支。

五、关于儋州市国资委（部门）2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市国资委（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。儋州市国资委（部门）2017年收支总预算4312.1万元。

七、关于儋州市国资委（部门）2017年收入预算情况说明

儋州市国资委（部门）2017年收入预算4312.1万元，其中：经费拨款收入4312.1万元，占100%。

八、关于儋州市国资委（部门）2017年支出预算情况说明

儋州市国资委（部门）2017年支出预算4312.1万元，其中：基本支出182.38万元，占4.23%；项目支出4129.72万元，占95.77%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市国资委（部门）本级的机关运行经费预算17.13万元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市国资委（部门）本级政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市国资委（部门）本级共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年儋州市国资委（部门）7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3894.72万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附表：儋州市国资委（部门）2017年部门预算表