2017年儋州市文化广电出版体育局

部门预算

目录

第一部分    儋州市文化广电出版体育局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市文化广电出版体育局（部门）概况

一、 主要职能

    （一）贯彻执行国家和省市有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、扫黄打非、体育运动工作的方针政策、法律法规；依法拟订并组织实施本市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动和文物工作的发展规划、计划和措施。

    （二）会同有关部门规划、协调、管理全市文化艺术、广播电影电视、出版、体育运动设施建设布局、经费综合平衡工作以及文物保护、维修、考古发掘等工作；负责本系统的内部审计工作。

    （三）按中央和省有关规定，审批和管理有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动单位和印刷行业管理工作。

    （四）组织举办全市性和重大的文体活动；组织全市精神产品的创作、生产；组织本地区文化对外交流；协同有关部门查处文化艺术和文物、广播电影电视、出版印刷、体育运动等方面的违法违规行为。

（五）负责归口管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动和文物工作的对外交流；监督对外文体交流项目。

    （六）负责依法管理社会文化市场。负责全市文化、文物、广播影视、演出、出版(版权)、体育市场的管理和行政许可；指导全市文化市场行政综合执法工作和执法队伍的建设；负责办理文化、文物、广播影视、出版(版权)和体育的行政复议案件。

（七）指导全市文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育系统工作人员的培训工作和队伍建设。

（八）指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导艺术馆、图书馆、博物馆的建设与发展。

（九）负责编制全市广播电视发展中长期规划；指导、监督、协调卫星电视广播地面接收设施及广播电视的传输覆盖和安全播出，指导监管电影放映工作。

（十）组织协调开展全市性“扫黄打非”专项工作，指导联络各相关单位部门开展“扫黄打非”工作。

（十一）承办市政府和上级部门交办的工作，检查指导全市文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作。

    (十二）负责本系统人事管理、按照干部管理权限，管理文体系统干部队伍。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市文化市场行政执法支队

2. 儋州市文化馆

3. 儋州市图书馆

4. 儋州市博物馆

5. 儋州市少年儿童业余体育训练学校

6. 儋州市东坡书院管理

第二部分  儋州市文化广电出版体育局（部门）

2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年部门预算情况说明

一、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年财政拨款收支总预算3315.62万元。其中，收入总计3315.62万元，包括一般公共预算本年收入3315.62万元，支出总计3315.62万元，包括文化体育与传媒支出3091.57万元、社会保障和就业支出113.66万元、医疗卫生与计划生育支出47.57万元、住房保障支出62.82万元。

二、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年一般公共预算当年拨款3315.62万元，比上年预算数增加2037.91万元，主要是基本工资、社保保障缴费、其他公用支出、图书购置、图书馆物业管理、公共图书馆免费开放经费、综合业务经费等方面增加了支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3315.62万元，占100%；文化体育与传媒（类）支出3091.57万元，占93.2%；社会保障和就业（类）支出113.66万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出47.57万元，占1.4%；住房保障（类）支出62.82万元，占1.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2017年预算数为339.47万元，比上年预算数增加147.51万元，主要是基本工资、社保保障缴费、其他公用支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为11万元，比上年预算数减少19万元，主要是综合业务经费。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）2017年预算数为92.05万元，比上年预算数增加8.95万元，主要是基本工资、社保保障缴费、其他公用支出、图书购置、图书馆物业管理、公共图书馆免费开放经费、综合业务经费。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）2017年预算数为372万元，比上年预算数增加372万元，主要是基本工资、社保保障缴费、其他公用支出、专项扶持经费。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2017年预算数为21万元，比上年预算数减少8.5万元，主要是中西部地区基层公共文化服务体系保障配套经费、文化下乡经费、综合工作经费。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2017年预算数为6万元，比上年预算数持平，主要是非物质文化遗产保护经费。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）2017年预算数为37万元，比上年预算数减少7.19万元，主要是市场产业管理经费、文化市场综合执法经费网络监控平台建设经费罚没收入。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2017年预算数为678.94万元，比上年预算数增加631.12万元，主要是扫黄打非经费、参加中国文化旅游博览交易会经费（深圳）、中西部地区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费、农村文化建设市级配套资金、网吧社会监督员、农家书屋出版物补充更新经费、举办或参加其他节庆赛事及活动资金、东坡海南走进儋州活动费用、儋州文艺出版经费。

9.文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2017年预算数为35.21万元，比上年预算数减少10.8万元，主要是基本工资、社保保障缴费、其他公用支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为15万元，比上年预算数增加9万元，主要是光村将军庙、中和宁济庙、中和关岳庙管理经费。

11.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2017年预算数为213.2万元，比上年预算数增加31.03万元，主要是综合工作经费、门票收入国有资源（资产）有偿使用收入。

12.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2017年预算数为51.24万元，比上年预算数增加12.67万元，主要是综合工作经费、基本工资、社保保障缴费、其他公用支出。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2017年预算数为30.47万元，比上年预算数减少0.77万元，主要是基本工资、社保保障缴费、其他公用支出。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2017年预算数为30.47万元，比上年预算数减少0.77万元，主要是基本工资、社保保障缴费、其他公用支出。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2017年预算数为65万元，比上年预算数增加65万元，主要是海南儋州国际马拉松赛经费、2016年海南国际象棋公开赛经费。

15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2017年预算数为20万元，比上年预算数减少0.8万元，主要是运动员教练员伙食补助服装经费。

16.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2017年预算数为360万元，比上年预算数增加300万元，主要是举办海南儋州国际马拉松赛扶持补助资金、举办环海南国际公路自行车赛儋州赛段扶持补助资金举办中国海南儋州国际象棋特级大师超霸战扶持补助资金、体育训练学校业务费。

17.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）2017年预算数为35.98万元，比上年预算数持平，主要是老放映员生活补助。

18.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2017年预算数为43万元，比上年预算数增加43万元，主要是课题调研经费、海南文化产业博览会经费。

19.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化产业发展专项支出（项）2017年预算数为80万元，比上年预算数减少70万元，主要是全民文化健身活动经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为108.53万元，比上年预算数增加55.84万元，主要是社会保障缴费。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2017年预算数为5.13万元，比上年预算数持平，主要是其他对个人和家庭的补助。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为8.39万元，比上年预算数增加3.23万元，主要是社会保障缴费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为16.35万元，比上年预算数增加2.37万元，主要是社会保障缴费。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为22.83万元，比上年预算数增加20.23万元，主要是其他对个人和家庭的补助。

25.住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2017年预算数为62.82万元，比上年预算数增加13.52万元，主要是其他对个人和家庭的补助。

三、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年一般公共预算基本支出为856.2万元，其中：

人员经费773.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助（遗属生活补助）、医疗费（公务员医疗补助）、住房公积金;

公用经费82.8万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年“三公”经费预算数为58.8万元，其中：

公务用车购置及运行费46万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费46万元），与上年预算保持持平。

公务接待费12.8万元，与上年预算保持持平。

五、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市文化广电出版体育局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入。支出包括：文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出；住房保障支出。儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年收支总预算3315.62万元。

六、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年收入预算情况说明

儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年收入预算3315.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3102.42万元，占93.6%；罚没收入6万元，占0.2%；国有资源有偿使用收入207.2万元，占6.2%。

七、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年支出预算情况说明

儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年支出预算3315.62万元，其中：基本支出856.2万元，占25.82%；项目支出2459.42万元，占74.18%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市文化广电出版体育局（部门）本级、儋州市文化市场行政执法支队、儋州市文化馆、儋州市图书馆、儋州市博物馆、儋州市少年儿童业余体育训练学校、儋州市东坡书院管理处等的机关运行经费预算82.8万元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市文化广电出版体育局（部门）没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市文化广电出版体育局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车3辆，一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年儋州市文化广电出版体育局（部门）8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2011.1万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市文化广电出版体育局（部门）2017年部门预算表