第三部分 儋州市公安局2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明（附表1）

儋州市公安局2017年财政拨款收支总预算22954.27万元。其中，收入总计22954.27万元，包括一般公共预算本年收入19954.27万元，政府性基金预算本年收入3000万元；支出总计22954.27万元，包括公共安全支出17324.66万元、科学技术支出335万元、社会保障和就业支出1074.31万元、医疗卫生和计划生育支出514.69万元、城乡社区支出3000万元，住房保障支出705.61万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（附表2）

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款19954.27万元，比上年预算数增加5924.4万元，主要是在人员工资基本支出、基础建设类项目支出方面增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出17324.66万元，占86.83%；科学技术支出335万元，1.67占%；社会保障和就业支出1074.31万元，5.38占%；医疗卫生和计划生育支出514.69万元，2.58占%；住房保障支出705.61万元，3.54占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2017年预算数为10969.72万元，较上年增加2192.58万元，主要为工资调整及新增公务员工资经费增加。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为1621.87万元，较上年增加1510.17万元，主要为一是将原属于其他项目科目预算数今年转列该科目，以及综合事务经费增加。

3、归口管理的离退休2017年预算数为8.62万元，较上年预算数减少748.13万元，主要为退休人员工资及补贴转为社保局发放，同时养老保险科目转列机关事业单位基本养老保险缴费科目。

4、机关事业单位基本养老保险缴费2017年预算数为1046.77万元，较上年增加1046.77万元。

5、其他优抚支出2017年预算数为18.92万元，较上年预算数增加1.93万元。

6、行政单位医疗支出2017年预算数为220.69万元，较上年预算数增加39.31万元。

7、公务员医疗补助支出2017年预算数为294万元，较上年预算数增加238.48万元，主要为缴费基数及标准提高。

8、住房公积金支出2017年预算数为705.61万元，较上年预算数增加169.25万元。

9、机关服务支出2017年预算数为28万元，与上年持平。

10、治安管理支出2017年预算数为425万元，主要为协警服务费等方面。

11、刑事侦查支出2017年预算数为150万元；

12、禁毒管理支出2017年预算数为50万元，与上年预算数持平，主要为禁毒经费。

13、道路交通管理支出2017年预算数为1698万元，主要下属单位市交警支队管理事务支出。

14、反恐怖支出2017年预算数为50万元，与上年预算数持平，主要为反恐经费支出。

15、居民身份证管理支出2017年预算数为20万元，与上年预算数持平。

16、拘押收教场所管理支出2017年预算数为605.06万元，主要为犯人伙食费、体检费等支出。

17、其他监狱支出2017年预算数为200万元；

18、所政设施建设支出2017年预算数为1500万元，较上年预算数增加1500万元，主要为强制戒毒所建设资金。

19、其他科学技术支出2017年预算数为335万元，主要为信息化建设方面。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（附表3）

2017年一般公共预算基本支出为14281.34万元，其中：

人员经费12088.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、离休费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、长期聘用协警员的各项工资福利等。

公用经费2192.78万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费，福利费、公务用车运行维护费等。

四、2017年“三公”经费预算情况说明（附表4）

2017年“三公”经费预算数为1075万元，其中：

    因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费1057万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1057万元），与上年预算相比下降0.43%。下降的主要原因是加强管理，减少消耗。

公务接待费18万元，较上年预算增长6.82%。增长的主要原因是：公安业务工作交流和接待新闻媒体宣传报道公安工作略有增加。

五、2017年政府性基金预算当年拨款情况说明（附表5）

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2017年政府性基金预算当年拨款3000万元，比上年预算数增加3000万元，主要是用于公安大楼建设项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

预算拨款3000万元，占当年预算总收入的13.07%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出3000万元，占当年预算总支出的13.07%。

六、2017年收支预算情况的总体说明（附表6）

按照综合预算原则，儋州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、国库管理的行政事业型收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入。支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住房保障支出。2017年收支总预算为22954.27万元。

七、2017年收入预算情况说明（附表7）

2017年收入预算22954.27万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入18244.57万元，占79.48%；政府性基金收入3000万元，占13.07%；国库管理的行政事业型收费收入1327万元，占5.78%；罚没收入375万元，占1.63%；国有资源有偿使用收入7.7万元，占0.04%。

八、2017年支出预算情况说明（附表8）

儋州市公安局2017年支出预算22954.27万元，其中：基本支出14281.34万元，占62.22%；项目支出8672.93万元，占37.78%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市公安局本级、交警支队、第一看守所、第二看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所6个独立核算部门的机关运行经费预算2192.78万元。

（二）政府采购情况

2017年本级及下属各预算单位政府采购预算总额8079万元，其中：政府采购货物预算2779万元，政府采购工程预算4900万元，政府采购服务预算400万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本级及下属各预算单位共有车辆198辆，其中，领导干部用车9辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车133辆、特种专业技术用车54辆。单位价值100万元以上设备18台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1900万元、政府性基金3000万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。