2017年儋州市招商局部门预算

目录

第一部分    儋州市招商局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市招商局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市招商局2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市招商局概况

一、 主要职能

贯彻执行国家和省政府有关招商引资的方针政策和法律法规，负责牵头组织全市性各类招商活动，

负责组织收集对外招商项目、建立项目库和客商名录库。

直接负责项目的策划、推介及初审，组织投资项目的洽谈、签约和项目的实施。负责招商项目的综合协调和跟踪服务。负责监督、检查各单位对全市招商引资有关文件及优惠政策的落实情况，负责受理投资者的投诉，收集整理企业投诉情况，依法维护外来投资者和外来企业的合法权益。负责对全市招商引资年度目标任务的分解、检查、督促、考核。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。组织本市的外来投资企业对市政府有关部门和窗口单位的服务工作开展测评。承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

二、  部门预算单位构成

纳入儋州市招商局2017年部门预算编制范围的是儋州市招商局本局预算单位

第二部分  儋州市招商局2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市招商局2017年部门预算情况说明

一、关于儋州市招商局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市招商局2017年财政拨款收支总预算309.93万元。其中，收入总计309.93万元，包括一般公共预算本年收入309.93万元，支出总计309.93万元，包括一般公共服务支出274.95万元、科学技术支出5万元、社会保障支出14.82万元、医疗卫生与计划生育支出6.70、住房保障支出8.46万元。

二、关于儋州市招商局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市招商局2017年一般公共预算当年拨款309.93万元，比上年预算数增加140.85万元，主要是招商引资工作经费等项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出274.95万元，占89%；科学技术支出5万元，占2%；社会保障局和就业支出14.82万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出6.7万元，占2%；住房保障支出8.46万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（商贸）（项）2017年预算数为88.10万元，比上年预算数增加 8万元，主要是行政运行（商贸）88.10万元。

2. 一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为14.82万元，比上年预算数增加0.44万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出14.82万元。

3.一般公共服务（类）行政单位医疗（项）2017年预算数3.18万元，比上年预算数增加0.07万元，主要是行政单位医疗3.18万元。

4、一般公共服务（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数3.52万元，比上年预算数增加2.67万元，主要是公务员医疗补助3.52万元。

5、一般公共服务（类）住房公积金（项）2017年预算数8.45万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是住房公积金8.45万元。

6、一般公共服务（类）招商引资（项）2017年预算数135万元，比上年增加81万元，主要是招商引资135万元。

7、一般公共服务（类）其他商贸事务支出（项）2017年预算数51.85万元，比上年增加51.85万元，主要是其他商贸事务支出51.85万元。

8、一般公共服务（类）其他科学技术支出（项）2017年预算数5万元，比上年增加5万元，主要是其他科学技术支出5万元。

三、关于儋州市招商局2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市招商局2017年一般公共预算基本支出为118.08万元，其中：

人员经费105.95万元，主要包括：基本工资37.43万元、津贴补贴34.17万元、奖金3.12万元、社会保障缴费3.40万元、绩效工资10.32万元、机关事业单位基本养老保险14.82万元、公务员医疗补助3.52万元、住房公积金8.46万元。

公用经费12.13万元，主要包括：办公费10.8万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.3万元。

四、儋州市招商局2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市招商局2017年“三公”经费预算数为25.42万元，其中：

公务用车购置及运行费9.76万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.76万元），与上年预算持平，持平原因主要是公务用车运行费支出与上年保持一致。

公务接待费15.66万元，下降的主要原因根据中央 “中央八项规定”和省委省政府二十条规定，严格控制一般性支出，推进厉行节约反对铺张浪费。

五、关于儋州市招商局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入309.93万元。支出包括：一般公共服务支出274.95万元、科学技术支出5万元；社会保障局和就业支出14.82万元；医疗卫生与计划生育支出6.7万元；住房保障支出8.46万元。儋州市招商局2017年收支总预算309.93万元。

六、关于儋州市招商局2017年收入预算情况说明

儋州市招商局2017年收入预算327.05万元，其中：上年结转17.12万元，占5%；经费拨款收入309.93万元，占95%。

八、关于儋州市招商局 2017年支出预算情况说明

儋州市招商局2017年支出预算309.93万元，其中：基本支出118.08万元，占38%；项目支出191.85万元，占62%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市招商局本级的机关运行经费预算12.13万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市招商局本级共有车辆1辆，该车为一般公务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2017年儋州市招商局本级没有政府采购预算

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市招商局2017年部门预算表