2017年儋州市人民政府办公室预算

目录

第一部分    儋州市人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市人民政府办公室2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市人民政府办公室2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市人民政府办公室（部门）概况

一、 主要职能

    （一）围绕市委市政府的工作部署，开展综合协调、督查督办、调查研究、收集信息、反映情况、提出建议，当好市政府领导的参谋和助手。

    （二）负责市政府各项会议的会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

    （三）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责起草上报国务院、省政府及有关部门的文稿。

    （四）研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。做好往来公文处理工作。

    （五）根据市政府领导的指示，对市政府部门之间经协调未能解决的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

    （六）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各镇政府向市政府反映的重要问题。

    （七）负责市政府应急管理工作，组织和实施市政府应对突发公共事件的工作规划和应急预案；组织建设应急联动指挥平台；收集汇总有关突发公共事件的各种文件资料和重要信息；监督检查、协调指导市政府有关部门和各镇政府的突发公共事件预防和应对处置以及应急管理工作。

    （八）负责市政府、市政府办公室系统办公自动化工作。

    （九）负责市政府各部门和各镇政府文秘工作人员的业务培训工作。管理市政府和市政府办公室印章。

    （十）负责市政府办公室及其归口管理单位中层干部的管理工作。

    （十一）负责组织对全市经济建设、社会事业、改革开放等方面情况和重大方针政策的贯彻执行情况进行调研。

（十二）负责组织研究、起草和审核市政府领导的报告，以及上报国务院、省政府的重要文稿和全市重要综合性文稿；负责全市政府系统政务信息工作。

（十三）督促检查市政府各部门和各镇政府对上级和市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，编发督办情况通报，及时向市政府领导报告。

（十四）负责市政府对各部门、各镇政府工作目标的制定、检查及考评等管理工作。

（十五）负责市人大代表、市政协委员有关政府工作的议案、建议和提案及国家、省交办的建议、提案的处理工作。

（十六）负责全市行政执法监督工作；负责市政府、市政府办公室规范性文件的审查、法核；负责组织、推动、监督和协调政府系统实施行政执法责任制的工作；负责办理市政府受理的行政复议案件，承办市政府行政复议赔偿案件的审理；协调解决行政复议管辖争议；处理或转送行政相对人对规范性文件提出的审查申请；承担市政府的应诉工作；指导全市行政机关的行政复议工作。

（十七）负责处理群众来信，接待群众来访；承办市委、市政府领导同志交办的信访事项；催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。

（十八）负责本市重大外事、侨务工作和涉外、涉侨事务活动；审批或审核全市临时因公出国（境）、赴港澳和邀请外国（境外）和港澳人员来访事宜及代办有关护照、签证和其他领事业务。

（十九）协调市接待办做好有关市政府的接待工作。

（二十）负责管理市政府驻外办事机构。

（二十一）负责市领导交办的其它工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市人民政府办公室预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市信访局

2. 市外事侨务办公室

3. 市法制办公室

4. 市政府政策研究督查室

5. 市信访服务中心

6. 市政府应急办公室

7. 市信息中心

8. 市突发事件预警信息发布中心

第二部分  儋州市人民政府办公室2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市人民政府办公室2017年部门预算情况说明

一、关于儋州市人民政府办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民政府办公室2017年财政拨款收支总预算1712.14万元。其中，收入总计1712.14万元，包括一般公共预算本年收入1712.14万元；支出总计1712.14万元，包括一般公共服务支出1357.94万元、教育支出30万元、科学技术支出131万元、社会保障和就业支出88.93万元、医疗卫生与计划生育支出37.28万元、资源勘探信息等支出19万元、住房保障支出47.99万元。

二、关于儋州市人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款1712.14万元，比上年预算数增加256.77万元，主要是五险一金、会议费等经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1357.94万元，占79.31%；教育（类）支出30万元，占1.75%；科学技术（类）支出131万元，占7.65%；社会保障和就业（类）支出88.93万元,占5.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出37.28万元,占2.18%；资源勘探信息等（类）支出19万元,占1.11%；住房保障（类）支出47.99万元,占2.8%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（政府办公厅）（项）2017年预算数为646.21万元，比上年预算数减少3.07万元，主要是行政运行（政府办公厅）支出626.21万元。

2. 一般公共服务（类）事业运行（政府办公厅）（项）2017年预算数为82.56万元，比上年预算数增加82.56万元，主要是事业运行（政府办公厅）支出82.56万元。

3、一般公共服务（类）信息事务（项）2017年预算数为26.16万元，比上年预算数增加26.16万元，主要是信息事务支出26.16万元。

4、社会保障和就业（类）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为8.61万元，比上年预算数减少173.05万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出8.61万元。

5、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数78.41万元，比上年预算数增加78.41万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出78.41万元。

6、社会保障和就业（类）其他优抚支出（项）2017年预算数1.92万元，和上年预算数持平，主要是其他优抚支出1.92万元。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（项）2017年预算数14.74万元，比上年预算数减少0.7万元，主要是行政单位医疗支出14.74万元。

8、医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（项）2017年预算数2.54万元，比上年预算数增加1.68万元，主要是事业单位医疗支出2.54万元。

9、医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数20万元，比上年预算数增加14.07万元，主要是公务员医疗补助支出20万元。

10、住房保障（类）住房公积金（项）2017年预算数48万元，比上年预算数增加2.42万元，主要是住房公积金支出48万元。

11、一般公共服务（类）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2017年预算数603万元，比上年预算数增加229万元，主要是他政府办公厅(室)及相关机构事务支出603万元。

12、教育（类）培训支出（项）2017年预算数30万元，比上年预算数增加30万元，主要是培训支出30万元。

13、科学技术（类）其他科学技术支出（项）2017年预算数131万元，比上年预算数增加131万元，主要是其他科学技术支出131万元。

14、资源勘探信息等（类）信息安全建设（项）19万元，比上年预算数减少114.4万元，主要是信息安全建设支出19万元。

三、关于儋州市人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出为929.14万元，其中：

人员经费605.58万元，主要包括：基本工资203.33万元、津贴补贴173.39万元、奖金13.66万元、其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）18.65万元、绩效工资36.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.4万元、离休费8.61万元、生活补助（遗属生活补助）1.92万元、医疗费（公务员医疗补助）20万元、住房公积金48万元、其他对个人和家庭的补助2.82万元。

公用经费323.56万元，主要包括：办公费79.5万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出233.4万元。

四、儋州市人民政府办公室2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市人民政府办公室2017年“三公”经费预算数为156万元，其中：

    因公出国（境）经费40万元，与上年预算持平。根据外事办安排的2017年出国计划，拟安排出国（境）组4次。

公务用车购置及运行费80万元（其中公务用车运行费80万元），与上年预算持平，持平的主要原因是公务用车运行费与上年保持一致。

公务接待费36万元，与上年预算持平，持平的主要原因是公务接待费与上年保持一致。

五、关于儋州市人民政府办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入1712.14万元。支出包括：一般公共服务支出1357.94万元；教育支出30万元；科学技术支出131万元；社会保障和就业支出88.93万元；医疗卫生与计划生育支出37.28万元；资源勘探信息等支出19万元；住房保障支出47.99万元。儋州市人民政府办公室2017年收支总预算1712.14万元。

六、关于儋州市人民政府办公室2017年收入预算情况说明

儋州市人民政府办公室2017年收入预算1712.14万元，其中：经费拨款收入1712.14万元，占100%。

七、关于儋州市人民政府办公室2017年支出预算情况说明

儋州市人民政府办公室2017年支出预算1712.14万元，其中：基本支出929.14万元，占54.27%；项目支出783万元，占45.73%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市人民政府办公室本级、市信访局、市外事侨务办公室、市政府应急办公室、市政府政策研究督查室、市信访服务中心、市法制办公室、市信息中心、市突发事件预警信息发布中心等的机关运行经费预算323.56万元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市人民政府办公室本级、市信访局、市外事侨务办公室、市政府应急办公室、市政府政策研究督查室、市信访服务中心、市法制办公室、市信息中心、市突发事件预警信息发布中心没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市人民政府办公室本级及下属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车7辆，机要通信应急用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年儋州市人民政府办公室1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算130万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市人民政府办公室2017年部门预算表