2019年儋州市档案局部门预算

目录

第一部分              儋州市档案局概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分             儋州市档案局2019年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  部门收支总表

七、  部门收入总表

八、  部门支出总表

九、  部门支出明细表

十、  项目支出绩效信息表

第三部分              儋州市档案局2019年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

第一部分             儋州市档案局概况

一、  主要职能

（一）对本行政区域内的档案馆及其他机关、团体、企事业单位组织的档案工作进行指导和监督，依法查处档案违法行为；

（二）组织、指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部业务培训工作；

（三）收集、接受和整理有关本行政区域内的具有保存价值和对国民经济生产具有参考价值的档案、图书、资料照片等各种载体材料；

（四）向社会开放馆藏档案资料，做好提供利用优质服务工作。

二、  部门预算单位构成

    我局作为一级预算部门，部门预算单位由局本级预算部门构成。

        第二部分   儋州市档案局2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分    儋州市档案局2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市档案局2019年财政拨款收支总预算2,428,983.36元。其中，收入总计2,428,983.36元，包括一般公共预算本年收入2,428,983.36元；支出总计2,428,983.36元，包括一般公共服务支出2,096,015.90元、社会保障和就业支出108,680.00元、医疗卫生与计划生育支出151,892.86元、住房保障支出72,394.60元。

二、关于儋州市档案局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市档案局2019年一般公共预算当年拨款2,428,983.36元，比上年预算数增加130,450.96元，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2,096,015.90元，占86.29%；社会保障和就业支出108,680.00，占4.48%；医疗卫生与计划生育支出151,892.86元，占6.25%；住房保障支出72,394.60元，占2.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为746,015,90元，比上年预算数增加13,042.20元，主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为120,000.00元，与上年预算数持平。

三、关于儋州市档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市档案局2019年一般公共预算基本支出为1,078,983.36元，其中：

人员经费924,223.66元，主要包括：基本工资292,308.00元、津贴补贴273,420元、奖金24,359.00元、机关事业单位基本养老保险缴费108,680.00元、城镇职工基本医疗保险缴费23,384.60元、公务员医疗补助缴费127,046.76元、其他社会保障缴费2,630.70元、住房公积金72,394.60元。

公用经费154,759.7元，主要包括：办公费65,574.00元、邮电费10,320.00元、福利费218.4元、公务用车运行维护费8,000.00元、工会经费11,367.30元、其他交通费用59,280.00元。

四、儋州市档案局2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市档案局2019年“三公”经费预算数为96,000元，其中：

    因公出国（境）经费0.00元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费89,000元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费89,000元），与上年预算持平。

公务接待费7,000元，与上年预算持平。

五、关于儋州市档案局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市档案局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2,428,983.36元、政府性基金收入0.00元；支出包括：一般公共服务支出2,096,015.9元、社会保障和就业支出108,680.00元、医疗卫生与计划生育支出151,892.86元、住房保障支出72,394.60元。

六、关于儋州市档案局2019年收入预算情况说明

儋州市档案局2019年收入预算2,428,983.36元，其中：经费拨款收入2,428,983.36元，占100%。

七、关于儋州市档案局2019年支出预算情况说明

儋州市档案局2019年支出预算2,428,983.36元，其中：基本支出1,078,983.36元，占44.42%；项目支出1,350,000.00元，占55.58%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市档案局2019年本级的机关运行经费预算84,112.40元。

（二）政府采购情况

儋州市档案局2019年本级及下属各预算单位政府采购预算总额1,240,000元，其中：政府采购货物预算500,000.00元，政府采购服务预算档案数字化服务400,000.00元、档案抢救90,000.00元、编研出版100,000.00元、劳务派遣服务150,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市档案局2019年本级预算共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值1000,000元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市档案局2019年7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,160,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

117---儋州市档案局2019年预算公开表.xlsx