2019年儋州市爱国部门运动委员会办公室预算

目录

第一部分            儋州市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分            儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、   部门支出明细表

九、   项目支出绩效信息表

第三部分            儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算情况说明

第四部分            名词解释

第一部分儋州市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、  主要职能

市爱卫办的主要职能为：开展全民健康教育、普及卫生知识；规划、部署和协调本行政区域的爱国卫生工作，并制定有关标准、组织实施监督和开展检查；开展爱国卫生工作交流、合作及相关科学研究。

二、部门预算单位构成

1.纳入儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年财政拨款收支总预算565,7949.66万元。其中，收入总计565,7949.66万元，包括一般公共预算本年收入565,7949.66万元；支出总计565,7949.66万元，包括一般公共服务支出60万元、社会保障和就业支出16.92万元、医疗卫生与计划生育支出128,0675.06万元、住房保障支出10,8034.6万元。

二、关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款565,7949.66万元，比上年预算数减少69,1912.64万元，主要是一般公共服务支出60万元、社会保障和就业支出16.92万元、医疗卫生与计划生育支出128,0675.06万元、住房保障支出10,8034.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出60万元，占10.6%；社会保障和就业支出16.92万元，占2..99%；医疗卫生与计划生育支出128.067506万元，占22.63%；住房保障支出10,8034.6万元，占1.909%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2019年预算数为60万元，比上年预算数增加54万元，主要是一般公共服务支出60万元。

2.社会保障和就业支出2019年预算数为16.92万元，比上年预算数增加2.01万元，主要是社会保障和就业支出16.92万元。

3.医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为128,0675.06万元，比上年预算数减少476,4645.44万元，主要是医疗卫生与计划生育支出128,0675.06万元。

4.住房保障支出2019年预算数为10,8034.6万元，比上年预算数增加1,2592.8万元，主要是住房保障支出10,8034.6万元。

三、关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年一般公共预算基本支出为155,7949.66万元，其中：

人员经费133,8788.16万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出16.92万元、城市社区卫生机构111,9405.4万元、行政单位医疗3,8514.1万元、公务员医疗补助12,2755.56万元、住房公积金10,8034.6万元。

公用经费21,9161.5万元，主要包括：城市社区卫生机构21,9161.5万元。

四、儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年“三公”经费预算数为8.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），比上年预算数减少14万元。

公务接待费3.1万元，与上年预算数持平。

五、关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市爱国卫生运动委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出60万元、社会保障和就业支出16.92万元、医疗卫生与计划生育支出128,0675.06万元、住房保障支出10,8034.6万元。儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年收支总预算565,7949.66万元。

六、关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年收入预算情况说明

儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年收入预算565,7949.66万元，其中：一般公共预算收入565,7949.66万元，占100%。

七、关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年支出预算情况说明

儋州市爱国卫生运动委员会办公室2019年支出预算565,7949.66万元，其中：基本支出155,7949.66万元，占27.54%；项目支出410万元，占72.46%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

基本支出中的公用经费支出为21,9161.5万元，占3.873%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市爱国卫生运动委员会办公室本级预算单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

儋州市爱国卫生运动委员会办公室项目支出绩效包括农村改厕工作经费、创建国家卫生城市工作经费、病媒生物防制经费、基层工会经费。

（四）政府采购情况

儋州市爱国卫生运动委员会办公室政府采购预算170万元。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019部门预算公开表（爱卫办）(1).xlsx