2019年市科学技术协会预算

目录

第一部分 市科协概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成

第二部分 市科协2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 　市科协2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 科协概况

 一、主要职能

儋州市科学技术协会是儋州市科学技术工作者的群众组织，是中共儋州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是儋州市发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职能是组织科技工作者贯彻执行科学技术政策法规；开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展实用技术培训和科技工作者继续教育工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者和举荐科技人才；牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五类重点人群开展科学素质行动，提升公民科学素质等活动。

一、 部门预算单位构成

市科学技术协会作为一级预算部门，部门预算单位由市科学技术协会本级预算部门构成。

第二部分　2019年科协预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分2019年科协预算情况说明

一、关于科协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市科协2019年财政拨款收支总预算2,567,830.72元。其中，收入总计2,567,830.72元，包括一般公共预算本年收入2,567,830.72元；支出总计2,567,830.72元，包括科学技术支出2,214,185.5、社会保障和就业支出131,128.00元、医疗卫生与计划生育支出152,772.22元、住房保障支出69,745.00元。

二、关于科协2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

科协2019年一般公共预算当年拨款2,567,830.72元，比上年预算数增加604,909.02元，主要原因是：增加科协系统深化改革、中国流动科技馆儋州巡展、基层科普行动计划、科协换届4个预算项目，预计经费开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出2,214,185.5元，占86.2%；社会保障和就业支出131,128.00元，占5.1%；医疗卫生与计划生育支出152,772.22元，占6%；住房保障支出69,745元，占2.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为714,185.50元，比上年预算数减少133,740.40元。主要是减少了预算项目。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为950,000.00元，比上年预算数增加642,500.00元。主要是增加了4个预算项目，其他科学技术管理事务支出增加。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2019年预算数为200,000.00元，比上年预算数减少270,000.00元。主要是科学技术支出其他科学技术管理事务支出减少。

4.科学技术支出（类）科学技术批普及（款）科普活动（项）2019年预算数为350,000.00元，比上年预算数增加350,000.00元。主要是2019年新增科普经费、基层科普行动计划经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为110,320.00元，比上年预算数减少19,500.00元。主要是单位有人员退休，单位人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为20,808.00元，比上年预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为26,651.5元，比上年预算数减少4,788.9元。主要是单位有人员退休，单位人员减少。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为126,120.72元，比上年预算数增加55,471.92元。主要是公补基数提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为69,745.00元，比上年预算数减少15,033.6元。主要是单位有人员退休，单位人员减少。

三、关于科协2019年一般公共预算基本支出情况说明

科协2019年一般公共预算基本支出为1,067,830.72元，其中：

人员经费946,286.62元，主要包括：基本工资313,548.00元、奖金208,218.00元、津贴补贴218,040.00元、奖金26,129.00元、绩效工资32,940.00元、机关事业单位基本养老保险缴费110,320.00元、生活补助（遗属生活补助）20,808.00元、职工基本医疗保险缴费25,083.80元、公务员医疗补助126,120.72元、其他社会保障缴费35,52.1元、住房公积金69,745.00元。

公用经费121,544.1元，主要包括：办公费56,863.00元、工会经费11,253.9元、其他交通费用34,680.00元、公务用车运行维护费8,000.00元、通讯补助费10,560.00元、福利费187.2元。

四、市科协2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为110,000.00元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费101,000.00元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费101,000.00元），与上年预算持平。

公务接待费9,000.00元，与上年预算持平。

五、关于科协2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2,567,830.72元。支出包括：科学技术支出2,214,185.5元、社会保障和就业支出131,128.00元、医疗卫生与计划生育支出152,772.22元、住房保障支出69,745.00元。市科协2019年收支总预算2,567,830.72元。

六、关于市科协2019年收入预算情况说明

市科协2019年收入预算2,567,830.72元，其中：一般公共预算收入2,567,830.72元，占100%。

七、关于市科协2019年支出预算情况说明

市科协2019年支出预算2,567,830.72元，其中：基本支出1,067,830.72元，占41.59%；项目支出1,500,000.00元，占58.41%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市科协的机关运行经费预算121,544.1元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市科协预算单位共有车辆２辆，其中，公务用车１辆，科普大蓬车专业用车１辆（中国科协赠）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市科协共有6个项目实行绩效目标管理，涉及项目资金1,500,000.00元。

（四）政府采购情况

2019年市科协本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：科协部门2019年预算公开表.xlsx