2019年儋州市科学技术局部门预算

目录

第一部分   儋州市科学技术局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市科学技术局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市科学技术局20119年部门预算情况说明   

第四部分   名词解释

第一部分    儋州市科学技术局概况

一、 主要职能

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省有关科学技术、知识产权和地震工作的方针政策、法律法规和规章；依法拟定并组织实施本市科学技术、知识产权和地震工作的政策、法律法规和规章，以及发展规划、计划。

（二）研究提出全市科技发展的重大布局；指导、推动全市科技体制改革工作；参与编制本市重大科学工程的建设规划，编制和实施本市科技基地计划；推进全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

（三）负责拟定并组织实施火炬计划、星火计划、重大科技项目计划和科技成果推广计划等各类科技计划，并编制计划项目指南；指导全市高新技术产业开发和科技成果转化，扶持民营科技企业发展。

（四）管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作；促进科技咨询、科技评估、专利服务、技术交易等社会中介组织的发展，推动科技体系的建设。

（五）负责全市知识产权和专利管理工作；负责专利纠纷的调处和冒充专利行为的查处工作；负责全市科研机构、专利代理人和代理机构的资格审核工作。

（六）研究科技人才的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策，负责全市科技、知识产权、地震系统的教育培训与队伍建设。

（七）组织参与有关科技、知识产权、地震工作的对外交流与合作，组织、协调全市科技招商工作，组织重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，促进科技成果产业化。

（八）负责全市科技、知识产权、地震的宣传和科普工作；负责全市科技统计和相关信息发展工作。

（九）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十）负责全市的地震监测和防震减灾工作。

（十一）承办市委、市政府以及上级业务部门交给的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州科技局2019年部门预算编制范围含儋州市科学技术局、地震局，二级预算单位有儋州市地震安全设防中心。

第二部分  儋州市科学技术局2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  儋州市科学技术局2019年部门预算情况说明

一、科技局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算14,673,803.24元。一般公共预算本年收入4,673,803.24元，政府性基金本年收入10,000,000.00元；支出总计14,673,803.24元，包括科学技术支出2,224,061.00元、社会保障和就业支出267,632.00元、医疗卫生与计划生育支出265,853.84元、灾害防治及应急管理支出1,755,016.7元、住房保障支出161,239.7元、城乡社区支出10,000,000.00元

二、科技局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市科学技术局2019年一般公共预算当年拨款4,673,803.24元，比上年预算数增加349,190.64元,主要原因是公积金、社保类和项目支出增加349,190.64元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出2,224,061.00元，占47.59%；社会保障和就业支出267,632.00元，占5.72%；医疗卫生与计划生育支出265,853.84元，占5.69%；灾害防治及应急管理支出1755016.7元，占37.55%；住房保障支出161,239.7元，占3.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年预算数为1,324,061.00元，比上年预算数减少12,815.8元，主要原因是业务减少后项目和金额都减少。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为200,000元，比上年预算数增加33,700.00元，主要原因是综合工作经费增加33,700.00元。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2019年预算数为250,000.00元，与上年持平。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2019年预算数为250,000.00元，比上年预算数增加150,000.00元，主要原因是科普经费预计开支增加150,000.00元。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2019年预算数为200,000.00元，比上年预算数减少100,000.00元，主要原因是其他科学技术普及支出减少100,000.00元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为252,200.00元，比上年预算数增加15,820元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加15,820元。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为15,432元，比上年预算数减少396元，主要原因是遗属人员补助标准重算减少。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为46,014.9元，比上年预算数减少2,834.00元，主要原因是行政单位医疗减少开支2,834.00元。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为15,758.3元，比上年预算数增加7,353.50元，主要原因是人员新增增加开支7,353.50元

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为204,080.64元，比上年预算数增加77,191.44元，主要原因是人员新增。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为200,000元，比上年预算数减少156,300.00元，主要原因是业务减少后项目和金额都减少。

12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2019年预算数为30,000.00元，比上年预算数减少20,000.00元，主要原因是业务减少后项目和金额都减少。

13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2019年预算数为358,800.00元，与上年持平。

14.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2019年预算数为70,000.00元，比上年预算数减少30,000.00元，主要原因是业务减少后项目和金额都减少。

15.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）2019年预算数为180,000.00元，与上年持平。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2019年预算数为376,216.70元，比上年预算数增加137,298.80元，主要原因是业务增加后项目和金额都增加。

17.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2019年预算数为540,000.00元，比上年预算数增加340,000.00元，主要原因是业务增加后项目和金额都增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为161,239.70元，比上年预算数增加8,972.75元，主要原因是人员新增。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出为2,395,003.24元，其中：人员经费2,088,428.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费306,575.2元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为90,000.00元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费30,000.00元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30,000.00元），比上年预算数减少97,000.00元，下降的主要原因是：加强管理，减少损耗，规范公务用车制度。

公务接待费60,000.00元，比上年预算数增加20,000.00元，主要原因是项目业务增加。

六、2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入4,673,803.24元，政府性基金预算收入10,000,000.00元,支出包括：科学技术支出2,224,061.00元、社会保障和就业支出267,632.00元、医疗卫生与计划生育支出265,853.84元、灾害防治及应急管理支出1,755,016.7元、住房保障支出161,239.7元,城乡社区支出10,000,000.00元；儋州市科学技术局2019年收支总预算14,673,803.24元。

七、2019年收入预算情况说明

2019年收入预算14,673,803.24元，一般公共预算拨款收入4,673,803.24元，占31.9%。政府性基金预算收入10,000,000.00元占68.1%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年支出预算14,673,803.24元，其中：基本支出2,395,003.24元，占16.32%；项目支出12,278,800.00元，占83.68.%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市科学技术局、儋州市地震局、儋州市地震安全设防中心3个部门机关运行经费预算306,575.2元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市科学技术局本级共有车辆2辆，其中，地震通信应急用车1辆、科技业务用车1辆。

（三）绩效目标设置情况

2019年共有16个项目实行绩效目标管理，涉及项目资金12,278,800.00元。

（四）政府采购情况

2019年儋州市科学技术局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：科技局部门2019年预算公开表.xlsx