2019年儋州市工业和信息化局部门预算

目录

第一部分   市工信部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    市工信部门2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    市工信部门2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市工业和信息化局（部门）概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关工业和信息化发展的方针政策、法律、法规以及规章,研究拟订全市工业和信息化发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)研究分析掌握全市工业和信息化发展情况,提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议;协调工业和信息化配套体系建设,改善投资环境,推进重点工业和信息化的融合,指导和协调工业开发区的建设和发展。

(三)在省工业和信息化厅的指导下，负责建立和完善全市工业与信息产业的联系渠道;参与拟订全市工业、投资项目引导目录。

(四)组织拟定高技术产业发展战略、规划；协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施；指导工业和信息化的技术创新和技术进步,促进工业高新技术产业发展,指导资源节约和综合利用;负责全市节能减排的综合协调工作；指导行业质量管理，组织协调工业和环保产业发展工作。

(五)负责指导、协调、促进全市中小企业的改革与发展;负责国防科技工业的综合协调工作;组织重要物资的紧急调度和交通运输协调以及工业、信息产业应急管理工作。

(六)负责全市工业、信息产业、高技术类项目招商引资工作；负责提出全市工业和信息化领域固定资产投资规模和方向及财政性建设资金安排的意见，按权限审批，核准规划内和年度计划规模内固定投资项目。

（七）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和本省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）指导各种经济成份的企业,协调各工业和信息化行业发展和管理,规范行业行为;负责推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；协调跨部门、跨地区重大信息网络(包括公用通信网、广播电视网和其它专用通信网)工程项目。

(九)监督执行国家颁布的信息产业技术标准和安全标准;负责维护国家、本市信息安全和信息安全保障体系建设；负责信息产业产品服务质量的监督和管理;依法对信息服务市场进行监管,监督网络之间互联互通,保障公平竞争。

(十)组织工业和信息化的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新,加强全市工业与信息行业知识产权保护, 促进科研成果产业化。

(十一)承办市委市政府以及上级业务部门交办其他的工作

二、 部门预算单位构成

我局作为一级预算部门，部门预算由局本级预算部门构成。纳入儋州市工业和信息化局（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市节能监察支队

第二部分  市工信部门2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分    市工信部门2019年部门预算情况说明

一、关于市工信部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市工业和信息化局（部门）2019年财政拨款收支总预算19,507,189.86元。其中，收入总计19,507,189.86元，包括一般公共预算本年收入17,707,189.86元，政府性基金预算本年收入1,800,000.00元；支出总计19,507,189.86元，包括社会保障和就业支出348,660.00元、医疗卫生与计划生育支出417,260.36元、城乡社区支出1,800,000.00元、资源勘探信息等支出16,717,699.40元、住房保障支出223,570.10元。

二、关于市工信部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市工信部门2019年一般公共预算当年拨款17,707,189.86元，比上年预算数增加6,149,550.80万元，主要是社会保障和就业支出比上年预算数减少48,180.00元,医疗卫生与计划生育支出比上年预算数增加122,710.16元,资源勘探信息等支出比上年预算数增加4,904,668.24元，住房保障支出比上年预算数减少16,902.70元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出348,660.00元，占1.97%；医疗卫生与计划生育支出417,260.36元，占2.36%；资源勘探信息等支出16,717,698.44元，占94.41%；住房保障支出223,570.10万，占1.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为336,420.00元，比上年预算数减少48,180.00元，主要是人员调动等原因。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为12,240.00元，与上年预算数持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为71,444.80元，比上年预算数减少7,081.90元，主要是医疗卫生与计划生育支出减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为14,798.20元，比上年预算数减少831.30元，主要是事业单位医疗支出减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为331,017.36元，比上年预算数增加130,623.36元，主要是公务员医疗补助增加。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2019年预算数为1,935,167.30元，比上年预算数减少115,893.66元，主要是基本工资经费等支出增加。

7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2019年预算数为364,432.10元，比上年预算数减少922,823.00元，主要是工程规范管理费用等增加。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为622,200.00元，比上年预算数增加14,100.00元，主要是归口管理的事业单位综合工作经费等项目支出增加。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）2019年预算数为80,000.00元，与上年预算数持平。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）2019年预算数为1,000,000.00元，比上年预算数减少5,479,360.00元，主要是工业监管项目支出减少。

11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2019年预算数为12,625,900.00元，比上年预算数增加11,338,644.90元，主要是高新科新能源汽车和推进科公共WiFi网络建设项目增加。

12、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2019年预算数为90,000.00元，比上年预算数增加70,000.00元，主要是中小企业增加了企业减负项目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为223,570.10元，比上年预算数减少16,902.70元，主要是住房保障支出减少。

三、关于市工信部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

市工信部门2019年一般公共预算基本支出为3,289,089.86元，其中：

人员经费2,869,246.96元，主要包括：基本工资1,014,624.00元、津贴补贴681,420.00元、奖金70,044.00元、绩效工资107,280.00元、机关事业单位基本养老保险缴费336,420.00元、城镇职工基本医疗保险缴费81,169.90元、公务员医疗补助301,017.36元、其他社会保障缴费11,461.60元、住房公积金223,570.10元、生活补助12,240.00元、其他对个人和家庭的补助30,000.00元;

公用经费419,842.90元，主要包括：办公费218,130.00元、邮电费31,800.00元、工会经费35,448.90元、福利费624.00元、用车运行维护费13,000.00、其他交通费用120,840.00。

四、市工信部门2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市工业和信息化局（部门）2019年“三公”经费预算数为70,000.00元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费60,000.00元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费60,000.00元），与上年预算持平。

公务接待费100,000.00元，与上年预算持平。

五、关于市工信部门2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市工信部门2019年政府性基金预算当年拨款1,800,000.00元，比上年预算数减少4,869,600.00元，主要是城乡社区支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1,800,000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他资本性支出（项）2019年预算数为1,800,000.00元，比上年预算数增加300,000.00元。主要是高新科节能路灯项目增加。

六、关于市工信部门2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市工业和信息化局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、资源勘探信息等、住房保障支出。儋州市工业和信息化局（部门）2019年收支总预算19,507,189.86元。

七、关于市工信部门2019年收入预算情况说明

儋州市工业和信息化局（部门）2019年收入预算19,507,189.86元，其中：经费拨款收入17,707,189.86元，占90.77%；政府性基金收入1,800,000元，占9.23%。

八、关于市工信部门2019年支出预算情况说明

儋州市工业和信息化局（部门）2019年支出预算19,507,189.86元，其中：基本支出3,289,089.86元，占16.86%；项目支出16,218,100.00元，占83.14%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市工信部门本级机关运行经费预算419,842.90元。

（二）政府采购情况

2019年市工信部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市工信部门本级预算单位有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年市工信部门16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算14,418,100.00元、政府性基金1,800,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：儋州市工信局2019年部门预算公开表.xlsx