2019年儋州市民政局预算

目录

第一部分    儋州市民政局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市民政局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市民政局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市民政局概况

    一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规规章；组织实施我市民政各项工作计划，落实省民政厅下达的各项任务。

（二）负责全市社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和备案；对社会组织名称进行预先核准登记；每年对社会组织实施年度检查；负责社会组织日常监督管理；依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚；联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。

（三）加快培育发展社会组织，更好发挥社会组织在管理社会事务中的积极作用。探索一业多会，强化行业自律，加强能力建设，完善内部治理结构，规范社会组织行为。支持社会组织承接政府职能转变，建立健全政府购买服务的标准、招投标和监督评估等制度。

    （四）承办优抚对象的抚恤、优待、补助救助工作；负责符合条件享受抚恤补助的评定上报工作；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的保护管理工作；负责本市辖域退役士兵的接收安置工作；负责退役士兵驾驶培训和推荐就业指导工作。

    （五）负责组织协调全市救灾工作；核查、上报灾情，管理救灾款物并监督使用；组织、开展救灾捐赠工作；组织、开展防灾减灾宣传工作。

    （六）建立和实施全市城乡居民最低生活保障制度；组织和指导全市城乡社会困难户、特殊救济对象和五保户的救济工作，审批筹办镇级敬老院，组织和指导扶贫济困等社会互助活动的社会救济工作。

    （七）加强基层政权建设，负责选送镇政府领导干部参加各级培训学习，与组织部门有计划举办村（居）民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

    （八）指导全市婚姻登记、婚姻习俗改革工作，检查监督婚姻登记机关依法行政，承办涉港澳婚姻登记管理工作。

    （九）负责与邻县（市）和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。

    （十）负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。

    （十一）负责福利厂、福利院等社会福利机构的兴办、管理和福利企业资格认定等工作，提供国家优惠政策，积极发展福利事业。

（十二）指导全市殡葬管理工作，加大殡改步伐，搞好丧事简办、移风易俗、克服封建陋习的宣传教育工作，对经营性、公益性公墓实施公墓化规范管理，并对丧事系列服务实行统一管理。

（十三）承办本市辖区弃婴、儿童收养（含涉外收养）审批登记工作，负责全市流浪乞讨生活无着人员的救助管理工作。

    （十四）负责领导和组织社会福利有奖募捐，指导福利彩票发行和参与福利资金管理工作。

    （十五）开展便民利民社区服务活动，指导居委会搞好社区配套措施，活跃社区精神文明生活和物质生活。

    （十六）负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的法律和法规政策；负责协调、督促、检查老龄工作的落实情况，发展老龄事业和敬老、助老的社会公益事业。

    （十七）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督。

    （十八）承办市政府和上级部门交办的各项工作；检查指导督促各镇民政事务工作的开展。

部门（单位）构成：

    儋州市民政局设有有办公室，民间组织管理办公室，优抚安置科，救灾救济科，基层政权和区划地名科，社会福利和社会事务科、政策法规科（行政审批办公室）、老龄工作委员会办公室等8个内设科室。

二、部门预算单位构成

    纳入儋州市民政局2019年部门预算编制范围为民政局本级预算单位，二级预算单位为儋州市社会救助中心、儋州市福利彩票销售管理中心、儋州市殡葬管理所、儋州市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室。

第二部分  儋州市民政局2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  儋州市民政局2019年预算情况说明

一、关于儋州市民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民政局（部门）2019年财政拨款收支总预算117,598,881.94元。其中，收入总计117,598,881.94元，支出总计117,598,881.94元，包括社会保障和就业支出70,625,963.4元,医疗卫生与计划生育支出12,666,474.24元，城乡社区支出 18,000,000.00 元，住房保障支出406,444.30元，农林水支出 15,000,000.00 元，粮油物资储备支出 900,000.00 元。

二、关于儋州市民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民政局2019年一般公共预算当年拨款99,598,881.94万元，比上年预算数增加 14,384,814.74 元。预算增加是因为专项业务各项指标提升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出70,625,963.40元，占70.91%，医疗卫生与计划生育支出12,666,474.24元，占12.72%，住房保障支出406,444.30万元，占0.41%，农林水支出15,000,000.00元，占15.06%，粮油物资储备支出 900,000.00 元，占0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为3,824,653.60 元，比上年预算数减少 1,119,742.90 元，主要是由于今年项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1,000,000.00元，比上年预算数增加 968,700.00 元，主要是支出功能科目调整变动。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019年预算数为1,000,000.00元，比上年预算数增加 900,000.00 元，主要是支基层换届选举工作量加大。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2019年预算数为500,000.00 元，比上年预算数增加100,000.00 元，主要是行政区划和地名管理经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019年预算数为6,508,400.00元，比上年预算数减少 3,327,355.00 元，主要是支出功能科目调整变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算为241,872.00元，比上年预算数减少146,316.00 元，主要是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为648,240.00元，比上年预算数增加15440元，主要是2018年新分出下属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为120,000.00元，比上年预算数增加120000元，主要是烈属自然增长机制抚恤金科目变动。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2019年预算数为429,400.00元，比上年预算数减少79730元，主要是支出功能科目变动。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2019年预算数为832,500.00元，比上年预算数增加297,742.00元，主要是支出功能科目变动.

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）2019年预算数为500,000.00元，比上年预算数增加500,000.00元，主要是支出功能科目变动和增加烈士陵园维护修缮经费。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为9,240,000.00元，与上年预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2019年预算数为358,200.00元，比上年预算数增加29,520.00元，主要是调整提高标准。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为3,821,004.00元，比上年预算数增加361,310.00元，主要是调整提高标准。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2019年预算数为5,093,000.00元，比上年预算数增加1,593,000.00元，主要是调整提高标准。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2019年预算数为326,800.00元，比上年预算数增加326,800.00元，主要是调整支出功能科目分类。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2019年预算数为300,000.00元，比上年预算数增加37560元，主要是调整支出功能科目分类。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2019年预算数为759,200.00元，比上年预算数减少240,800.00元，主要是调整支出功能科目分类。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为295200元，比上年预算数减少1,816,300.00元，主要是调整支出功能科目分类。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2019年预算数为732,596.40元，比上年预算数减少261,731.80元，主要是惠民殡葬补贴资金今年不列预算。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2019年预算数为2,274,392.80元，比上年预算数增加2,191,655.40元，主要是调整支出功能科目分类。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2019年预算数为5,000,000.00元，比上年预算数减少5,590,000.00元，主要是上级配套结余资金较多，市级根据实际情况减少配套。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）农村最低生活保障（项）2019年预算数为20,000,000.00元，比上年预算数增加19,900,000.00元，主要是上级配套结余资金已基本消化，市级根据实际情况增加配套已做好城乡低保保障工作。

24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2019年预算数为50,000.00元，比上年预算数减少480,000.00元，主要是工作经费调整功能科目分类。

25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为500,000.00元，比上年预算数减少500,000.00元，主要是由于上级配套结余资金较多，市级根据实际情况减少配套。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2019年预算数为5,670,504.20元，比上年预算数减少5,670,504.20元，主要是该科目为2019年新增科目。

27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为135,556.00元，比上年预算数增加4,865.40元，主要是工资调整，社保费相应调整。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为135,556.00元，比上年预算数增加4,865.40元，主要是工资调整，社保费相应调整。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为17,431.80元，比上年预算数减少2,960.00元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为17,431.80元，比上年预算数减少2,960.00元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为513,486.84元，比上年预算数增加175,800.84元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

32.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2019年预算数为8,000,000.00元，与上年预算数持平。

33.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助资金（项）2019年预算数为4,000,000.00元，比上年预算数减少1,131,900.00元，主要市级根据实际情况减少配套。

34.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2019年预算数为15,000,000.00元，比上年预算数增加15,000,000.00元，主要是该项目为2019年新增项目。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为406,444.30元，比上年预算数增加1,221.00元，主要是工资调整，社保费相应调整。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）2019年预算数为15,000,000.00元，比上年预算数增加15,000,000.00元，主要是该项目为2019年新增项目。

三、关于儋州市民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民政局2019年一般公共预算基本支出为6,390,681.94元，其中：

人员经费5,534,534.34元，主要包括：基本工资3463580元、社会保障缴费648240元、离退休费241872元、生活补助（遗属供养）158964元、医疗费630,474.64元、住房公积金406,444.3元等;

公用经费827,147.6元，主要包括：其他交通费用186720元、工会费119,788.4元、其他公用支出520,639.2万元。

四、儋州市民政局2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市民政局（部门）2019年“三公”经费预算数为115,000.00元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费65,000.00元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费65,000.00元），与上年持平，主要是因为进行公务用车改革，车辆减少。

公务接待费50,000.00元，与上年预算持平。

五、关于儋州市民政局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民政局2019年政府性基金预算当年拨款18,000,000.00元，比上年预算数增加18,000,000.00元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出18,000,000.00元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出18,000,000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  1. 城乡社区支出18,000,000.00元,比上年预算数增加18,000,000.00元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出18,000,000.00元。

六、关于儋州市民政局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出70,625,963.40元,医疗卫生与计划生育支出12,666,474.24元，城乡社区支出18,000,000.00，住房保障支出406,444.3元，农林水支出15,000,000.00元，粮油物资储备支出900,000.00元。

    七、关于儋州市民政局2019年收入预算情况说明

儋州市民政局（部门）2019年收入预算117,598,881.94元，其中：一般公共预算支出99,598,881.94元，占84.7%，政府性资金预算18,000,000.00元，占15.3%。

八、关于儋州市民政局2019年支出预算情况说明

儋州市民政局2019年支出预算117,598,881.94元，其中：基本支出6,390,681.94元，占5.4%；项目支出111,208,200.00元，占94.6%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年民政局本级、儋州市福利彩票销售管理中心、儋州市殡葬管理所、儋州市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、儋州市社会救助服务中心运行经费共827,147.60元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市民政局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

（三）2019年儋州市民政局实行绩效目标管理，涉及一般公共预算99,598,881.94元，政府性基金18,000,000.00元。

（四）政府采购情况

2019年儋州市民政局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年儋州市民政局部门预算公开表.xlsx