2019年儋州市城市管理局部门

预算

目录

第一部分   儋州市城市管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   儋州市城市管理局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市城市管理局2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 儋州市城市管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党、国家和省有关方针政策、法律、法规和规章，依法并组织实施本市有关城市管理和综合执法等工作。

（二）负责制定全市市容环境卫生、园林绿化、市政设施和城市管理综合执法的发展战略、中长期规划、专项规划和年度计划；负责制定城市管理目标和年度工作计划；负责制定全市城市容貌标准及园林绿化、市政设施、环境卫生等行业管理技术规范标准。

（三）负责全市影响市容环境的户外搭建物、园林绿化、市政设施等城市管理方面职权范围内的行政审批工作。

（四）负责对市政工程设施、市容环境卫生、城镇绿化方面的监督管理。

（五）负责组织开展城市管理宣传教育和培训工作，负责全市综合执法队伍标准化、规范化建设。

（六）行使对违法侵占破坏风景名胜、历史文化名城名镇名村、城镇绿地、古村名木、市政设施、燃气设施保护空间，以及破坏市容环境卫生、城镇违法建设行政处罚权。

（七）行使对违法侵占破坏土地（耕地）、地质灾害危险区保护空间、矿产资源等行政处罚权。

（八）行使对违法侵占破坏水生态环境空间、河道保护空间、水土保持空间以及违法取水、破坏城镇给排水排污设施、违法排放污水等行政处罚权;

（九）行使对违法侵占破坏林地、湿地保护空间行政处罚权；

（十）行使对污染水生态环境、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染、侵占破坏生态保护红线的行政处罚权；

（十一）行使对户外无照经营的行政处罚权；

（十二）行使对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品的行政处罚权；

（十三）行使侵占、破坏电力设施空间的行政处罚权。

（十四）行使省人民政府确定的集中行使的其他行政处罚权和相应的行政检查权、强制措施权。

（十五）组织全市重大综合执法行动，协同做好公安城管联合执法工作。

（十六）负责对城管执法系统执法队伍依法执法、文明执法、队容风纪等方面的监督检查。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市城市管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市综合行政执法支队

2.儋州市园林管理局

3.儋州市市政管理处

第二部分  儋州市城市管理局2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市城市管理局2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市城市管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市城市管理局2019年财政拨款收支总预算120,281,810.12元。其中，收入总计120,281,810.12元，包括一般公共预算本年收入108,139,478.20元、政府性基金预算本年收入12,142,331.92元；支出总计120,281,810.12元，包括一般公共服务支出3,610,000.00元、社会保障和就业支出1,164,360.00元、医疗卫生与计划生育支出1,026,830.70元、城乡社区支出113,702,650.72元、住房保障支出777,968.70元。

二、关于儋州市城市管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局2019年一般公共预算当年拨款108,139,478.20元，比上年预算数增加20,717,185.65元。主要一般公共服务支出较2018年增加91,000.00元，社会保障和就业支出较2018年增加1,164,296.61元 ，医疗卫生与计划生育支出较2018年增加1,026,032.67元，城乡社区支出较2018年增加113,695,116.62元，住房保障支出较2018年增加777,892.42元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3,610,000.00元，占3.34%；社会保障和就业支出1,164,360.00元，占1.07%；医疗卫生与计划生育支出1,026,830.70元，占0.95%；城乡社区支出101,560,318.80元，占93.92%；住房保障支出777,968.70元，占0.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1,233,517.90元，比上年预算数增加1,233,517.90元，主要是单位人员增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2019年预算数为3,610,000.00元，比上年预算数增加910,000.00元，主要是单位人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为1,164,360.00元，比上年预算数增加530,480.00元，主要是单位人员增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为41,760.80元，比上年预算数增加41,760.80元，主要是单位人员增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为218,421.70元，比上年预算数减少37,848.20元，主要是事业编制人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为766,648.20元，与上年持平。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019年预算数为58,179,202.00元，与上年持平。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2019年预算数为1,157,757.60元，与上年持平。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2019年预算数为16,289,841.30元，与上年持平。

10.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为2,700,000.00元，与上年持平。

11.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）2019年预算数为22,000,000.00元，与上年持平。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为777,968.70元，与上年持平。

三、关于儋州市城市管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市城市管理局2019年一般公共预算基本支出为19,658,878.20元，其中：

人员经费17,758,146.10元，主要包括：基本工资3,060,972.00元、津贴补贴2,856,300.00元、奖金215,826.00元、绩效工资290,280.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,164,360.00元、城镇职工基本医疗保险缴费244,877.70元、公务员医疗补助缴费766,648.20元、社会保障缴费35,370.40元、住房公积金777,968.70元、其他工资福利8,345,543.10元；

公用经费190,0732.10元，主要包括：办公费1,004,211.00元、福利费2,776.80元、邮电费101,040.00元、工会费120,624.30元、公务用车运行维护费104,000.00元、其他交通费用568,080.00元。

四、儋州市城市管理局2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市城市管理局2019年“三公”经费预算数为626,300.00元，其中：

    因公出国（境）经费30,000.00元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费546,300.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费546,300.00元），与上年预算持平。

公务接待费50,000.00元，与上年预算持平。

五、关于儋州市城市管理局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局2019年政府性基金预算当年拨款12,142,331.92元，比上年预算数增加12,142,331.92元，主要是用于市区规划道路景观提升改造工程项目及城镇公共照明电费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出12,142,331.92元,占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2019年预算数为12,142,331.92元，比上年预算数增加12,142,331.92元，主要是用于市区规划道路景观提升改造工程项目及城镇公共照明电费。

六、关于儋州市城市管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市城市管理局2019年收支总预算120,281,810.12元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于儋州市城市管理局2019年收入预算情况说明

儋州市城市管理局2019年收入预算120,281,810.12元，其中：一般公共预算拨款收入108,139,478.20元，占88.9%；政府性基金拨款收入12,142,331.92元，占10.1%。

八、关于儋州市城市管理局2019年支出预算情况说明

儋州市城市管理局2019年支出预算120,281,810.12元，其中：基本支出19,658,878.20元，占16.3%；项目支出100,622,931.92万元，占83.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市城市管理局本级、儋州市综合行政执法支队、儋州市园林管理局、儋州市市政管理处等的机关运行经费预算1,900,732.10元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市城市管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额400,000.00元，其中：政府采购货物预算400,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市城市管理局本级及下属各预算单位共有车辆673辆，其中，领导干部用车5辆，机要通信应急用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车107辆、其他用车561辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市城市管理局26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算88,480,600.00元，政府性基金12,142,331.92元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年儋州市城市管理局预算公开表.xlsx