2019年儋州市农业委员会部门预算

目录

第一部分    儋州市农业委员会（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市农业委员会（部门）2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市农业委员会（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市农业委员会（部门）概况

一、 主要职能

    （一）贯彻执行党和国家有关农业、林业、水务和农村经济发展的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市农业、林业、水务和农村发展的政策、规划和计划。

    （二）指导全市农村经济体制改革、农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系；指导、监督减轻农民负担及耕地使用权流转工作。

    （三）指导全市农业产业信息系统建设；研究农村市场经济的发展方向和指导措施；协调农产品加工和流通；负责结构布局调整、资源配置，指导产业化，集约化生产；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计划。参加研究制度、组织、协调、监督“菜篮子工程”。

    （四）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

    （五)指导全市生态公益林的建设、管理工作；组织开展植树造林和封山育林工作；指导以植树等生物措施防止荒漠化和水土流失工作；指导花卉苗木产业工作。

    (六）管理全市森林资源，组织全市森林资源调查；规划全市森林的分类及分类经营；依法管理全市公益林（天然林）、商品林、自然保护区。

    （七）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织编制全市水资源结合利用规划、计划并监督实施；组织重要建设项目的水资源论证和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费等规费征收制度；发布全市水资源公报；指导全市水文工作和水资源信息系统建设。

   （八） 组织制定全市水资源保护规划；检测江河湖库的水量、水质；组织制定重要江河、湖泊的水功能区划；提出水域纳污能力以及限制排污总量的意见；负责江河、湖泊水库等新建、改建和确定扩大排污口的审查工作，协助饮用水源的保护工作。

    （九）组织审查小型水利建设项目建设书、可行性研究报告和初步设计报告；指导、监督全市重点水利工程项目建设；组织拟定水务行业技术质量标准并监督实施。

    （十）组织、指导全市水务工程设施、水域、河道的管理和保护工作；指导监督全市江河综合治理以及开发利用。

    （十一）组织协调农田水利基本建设；指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理与运行；指导有关部门做好水库移民的工作。

    （十二）负责全市城镇供水、农村饮水的指导和管理工作；审查城乡供水企业的资质；指导城镇供水、排涝和中水回用设施建设和管理工作；参与城镇供水价格核定工作。

    （十三）指导、监督、管理全市计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策，指导编制节约用水规划和年度计划。制定用水定额及有关标准，并监督实施。

    （十四）负责全市水土保持工作。组织制定水土保持规划，指导水土流失的检测和综合治理；组织实施市政府审批的开发建设项目水土保持方案。

    （十五）拟定并组织实施全市农村能源建设规划、计划；组织、指导农村能源建设工作，监督农村能源建设资金使用。

    （十六）组织指导全市农林水科技开发研究，推动农林水技术进步；负责重点农业科技项目的遴选和实施。

    （十七）组织实施农业各产业技术标准；负责农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；负责全市种子苗木、农药生产经营许可；组织协调全市种子、农药、兽药等农业投入品质量的检测、鉴定；组织全市生产及进口种子、农药、兽药、有关肥料等产品的登记和农机安全监理工作。

    （十八）组织、协调、监督全市动植物的防疫、检疫、森林防火、病虫害防治以及国家保护的珍稀野生动植物工作。

    （十九）负责全市农业、林业、水政监察和行政执法工作；负责处理农用地、林地、水事纠纷。

    （二十）领导全市农林水系统的队伍建设，组织、指导全市农林水系统工作人员的教育培训；按权限对所辖单位贯彻执行党何国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关不笨监管其经营性国有资产；负责所辖单位领导班子成员的考核，办理干部任免、报批和聘任、解聘手续。

    （二十一）负责对全市农业、林业、水务资金的使用进行宏观调节、检查监督。

（二十二）承担市防汛防风防旱总指挥部的日常工作，组织，协调、监督、指挥和管理全市防汛、防风、防旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛防旱统一调度。

    （二十三）承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各镇农业、林业、水利和农村经济发展工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市农业委员会（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市农业综合执法支队

2. 儋州市农产品质量安全检验检测站

3. 儋州市农林科学院

4. 儋州市森林植物检疫站

5. 儋州市水土保持站

第二部分  儋州市农业委员会（部门）2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市农业委员会（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市农业委员会（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市农业委员会（部门）2019年财政拨款收支总预算237,541,388.34 元。其中，收入总计237,541,388.34 元，包括一般公共预算本年收入104,812,688.34 元，政府性基金预算本年收入132,728,700 元；支出总计237,541,388.34 元，包括社会保障和就业支出3,299,129.10 元、医疗卫生与计划生育支出3,236,280.74 元、节能环保支出1,605,600 元、城乡社区支出132,728,700 元、农林水支出94,920,752.30 元、住房保障支出1,750,926.20 元。

二、关于儋州市农业委员会（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市农业委员会（部门）2019年一般公共预算当年拨款104,812,688.34 元，比上年预算数增加20,743,200元，主要是集体林地和生态公益林管护费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3,299,129.10 元，占3.15%；医疗卫生与计划生育支出3,236,280.74 元，占3.09%；节能环保支出1,605,600 元，占1.53%；农林水支出94,920,752.30 元，占90.56%；住房保障支出1,750,926.20 元，占1.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为146,088元，比上年预算数增加55,020元，主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为113,706元，比上年预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为2,824,520元，比上年预算数增加19,680元，主要是保险基数变动。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为214,815.10元，比上年预算数增加4,887.4元，主要是抚恤金发放标准提高。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为204,349.90元，比上年预算数减少14,856.3元，主要是人员减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为502,001.20元，比上年预算数增加2,436.9元，主要是人员减少。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2,529,929.64元，比上年预算数增加1,025,460.84元，主要是补缴公务员医疗补助。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2019年预算数为1,605,600元，比上年预算数增加1,605,600元，主要是主要是支出功能分类科目调整。

9.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为25,340,055.10元，比上年预算数减少811,165.6元，主要是人员经费和办公经费减少。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为12,237,997.20元，比上年预算数减少2,610,292.1元，主要是人员经费和办公经费减少。

11.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2019年预算数为100,000元，比上年预算数增加100,000元，主要是农业技术推广工作经费增加。

12.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2019年预算数为250,000元，比上年预算数减少50,000元，主要是病虫害测报、检疫、监测经费减少。

13.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2019年预算数为40,000元，比上年预算数增加40,000元，主要是农产品质量安全工作经费增加。

14.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2019年预算数为220,000元，比上年预算数增加220,000元，主要是购机补贴工作经费增加。

15.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2019年预算数为180,000元，比上年预算数增加180,000元，主要是农村沼气工作经费增加。

16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为17,857,000元，比上年预算数增加11,362,800元，主要是主要是支出功能分类科目调整。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2019年预算数为1,730,000元，比上年预算数增加680,000元，主要是增加市农林院100亩采种基地管理费。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2019年预算数为19,265,100元，比上年预算数增加19,265,100元，主要是集体林地和生态公益林管护费增加。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2019年预算数为160,000元，比上年预算数增加160,000元，主要是农业综合执法支队综合工作经费增加。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2019年预算数为900,000元，比上年预算数增加900,000元，主要是增加林业有害生物疫情防治项目。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2019年预算数为1,989,000元，比上年预算数增加1,989,000元，主要是增加集中式饮用水水源地保护区农业面源外围界线放桩及分户测量项目。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2019年预算数为2,830,000元，比上年预算数减少550,000元，主要是支出功能分类科目调整。

23.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2019年预算数为200,000元，比上年预算数增加200,000元，主要是增加水资源评估项目。

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为6,081,600元，比上年预算数增加5,481,600元，主要是防洪楼建设项目增加。

25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2019年预算数为800,000元，比上年预算数持平。

26.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2019年预算数为1,000,000元，比上年预算数持平。

27.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2019年预算数为2,740,000元，比上年预算数增加2,740,000元，主要是支出功能分类科目调整。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为1,000,000元，比上年预算数减少4,060,000元，主要是其他水利建设项目减少。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1,750,926.20 元，比上年预算数减少54,436.3元，主要是人员退休、减少。

三、关于儋州市农业委员会（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市农业委员会（部门）2019年一般公共预算基本支出为47,434,388.34元，其中：

人员经费44,629,639.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费2,804,748.70元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州市农业委员会（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市农业委员会（部门）2019年“三公”经费预算数为3,800,000元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费3,000,000元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3,000,000元），与上年预算持平。

公务接待费800,000元，与上年预算持平。

五、关于儋州市农业委员会（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市农业委员会（部门）2019年政府性基金预算当年拨款132,728,700元，比上年预算数减少73,832,500元，主要是农田水利基本建设投入减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出132,728,700元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）农村基础设施建设支出（项）2019年预算数为30,000,000元，比上年预算数减少62,730,000元，主要是农田水利基本建设投入减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为72,890,000元，比上年预算数减少20,941,200元，主要是农田水利基本建设投入减少。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2019年预算数为4,838,700元，比上年预算数增加4,838,700元，主要是投资建设富力阅山湖污水管道改线工程。

4、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2019年预算数为25,000,000元，比上年预算数增加5,000,000元，主要是预算金额增加。

六、关于儋州市农业委员会（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市农业委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市农业委员会（部门）2019年收支总预算237,541,388.34 元。

七、关于儋州市农业委员会（部门）2019年收入预算情况说明

儋州市农业委员会（部门）2019年收入预算237,541,388.34 元，其中：一般公共预算收入104,812,688.34 元，占44.12%；政府性基金收入132,728,700元，占55.88%。

八、关于儋州市农业委员会（部门）2019年支出预算情况说明

儋州市农业委员会（部门）2019年支出预算237,541,388.34 元，其中：基本支出47,434,388.34元，占19.97%；项目支出190,107,000元，占80.03%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2019年儋州市农业委员会（部门）本级、儋州市农业综合执法支队、儋州市农产品质量安全检验监测站、儋州市农林科学院、儋州市森林植物检疫站等的机关运行经费预算2,804,748.70元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市农业委员会（部门）本级及下属各预算单位共有车辆23辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车13辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年儋州市农业委员会（部门）66个项目实行绩效目标管理，涉及资金190,107,000元。其中儋州市农业委员会本级42个181,745,000元，隶下属单位24个8,362,000元。

（四）政府采购情况

2019年儋州市农业委员会（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额24,300,000元，其中：政府采购货物预算1,200,000元，政府采购工程预算500,000元，政府采购服务预算22,600,000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年市农业委员会部门预算公开表.xlsx