2019年市农综办

       部门预算

目   录

第一部分   农综办概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   农综办2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   农综办2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市农综办概况

一、主要职能

我办是以改造全市中低产田为重点，加强农田水利基本建设，建设优质、高产、稳产、节水、高效农田的职能部门。

二、部门预算单位构成

我办作为一级预算部门，部门预算单位由办本级预算部门构成。

第二部分  市农综办2019年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分   市农综办2019年部门预算情况说明

一、关于市农综办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市农综办2019年财政拨款收支总预算3,227,198.88元。其中，收入总计3,227,198.88元，包括一般公共预算本年收入3,227,198.88元；支出总计3,227,198.88元，包括社会保障和就业支出190,844元，医疗卫生与计划生育支出181,014.28元，节能环保支出485,500元，农林水支出2,253,706元，住房保障支出116,134.60元。

二、关于农综办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

农综办2019年一般公共预算当年拨款3,227,198.88元，比上年预算数减少2,533,822.57元，主要是农业综合开发土地治理、农业综合开发土地治理水毁修复工程等预算项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出190,844元，占5.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出181,014.28元，占5.61%；节能环保（类）支出485,500元，占15.04%；农林水（类）支出2,253,706元，占69.84%；住房保障（类）支出116,134.60元，占3.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数183,740元，比上年预算数202,140元减少18,400元，主要是到龄退休减少人员。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数7104元，与上年预算数持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数44,404.6元，比上年预算数48,803元减少4,398.4元，主要是存在人员退休了。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数136,609.68元，比上年预算数102,319.2元增加34,290.48元，主要是财政拨款补缴公务员医疗补助费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数116,134.6元，比上年预算数122,783元减少6648.4元，主要是存在人员退休了。

6、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）2019年预算数1,203,706元，比上年预算数2,396,307.2元减少1,192,601.2元，主要是今年的农业综合开发土地治理项目较去年相对减少，投资比例也相对减少。

7、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）2019年预算数1,050,000元，比上年预算数增加1,050,000元，主要是支出功能科目有所调整。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2019年预算数485,500元,比上年预算数增加485,500元，主要是新增了大成镇新风村朝拱坡农田基础设施提升建设缺口资金。

三、关于农综办2019年一般公共预算基本支出情况说明

农综办2019年一般公共预算基本支出为1,691,698.88元，其中：

人员经费1,482,423.48元，主要包括：公务员医疗补助缴费、通讯补助费、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。 

    公用经费209,275.4元，主要包括：福利费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。 

四、农综办2019年“三公”经费预算情况说明

农综办2019年“三公”经费预算数为196,500元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费165,000元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费165,000元），与上年预算持平。

公务接待费31,500元，与上年预算持平。

五、关于农综办2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，农综办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。农综办2019年收支总预算3,227,198.88元。

六、关于农综办2019年收入预算情况说明

农综办2019年收入合计3,227,198.88元，其中：一般公共预算收入3,227,198.88元，占100%。

八、关于农综办2019年支出预算情况说明

农综办2019年支出预算3,227,198.88元，其中：基本支出1,691,698.88元，占52.42%；项目支出1,535,500 万元，占47.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年农综办本级的机关运行经费预算209,275.4元。

（二）政府采购情况

2018年农综办本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，农综办本级共有车辆2辆，其中，1辆已经失修，不能运行。

（四）绩效目标设置情况

2019年农综办有3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,535,500元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年市农综办部门预算公开表.xlsx